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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/06/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 3.010,00 | R$ 0,00 | R$ 3.010,00 | Não se aplica | R$ 3.010,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 378825Pago
AQUISIÇÃO DE ANESTESICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 3.010,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.010,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.010,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/06/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 16.048,00 | R$ 0,00 | R$ 16.048,00 | Não se aplica | R$ 16.048,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 378725Pago
Aquisição de Filmes e Outros, destinados ao hospital municipal francisco mourão lima, vinculado a secretaria de saude. conforme a licitação pregão eletronico N° PE-01.150824SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 16.048,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.048,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.048,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/06/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 4.150,00 | R$ 0,00 | R$ 4.150,00 | Não se aplica | R$ 4.150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 378625Pago
Aquisição de Materiais de Cirurgia, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, Vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 4.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/06/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 16.695,50 | R$ 0,00 | R$ 16.695,50 | Não se aplica | R$ 16.695,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 378525Pago
Aquisição de Luvas e Sondas para insumos diversos, destinadas ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.110225SMS.
EmpenhadoR$ 16.695,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.695,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.695,50
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/06/2025 | IVONE MENDES DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.918,40 | Não se aplica | R$ 4.918,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 377225Pago
concessão de apoio financeiro ao projeto cultural TRAMAS DO POVO - ARTE EM CROCHÊ, contemplado no conforme processo administrativo n°025/2025, Edital n°01/2025, nos termos da lei n°14399/2022 (PNAB), da lei 14.903/2024, decreto n°11.740/2023 (DECRETO PNAB) e do decreto n°11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.918,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.918,40
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/06/2025 | ANTONIO ELIEZIO ALVES CORNELIO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 377125Pago
concessão de apoio financeiro ao projeto cultural de categoria MÚSICA INDIVIDUAL (TONY CORNELL - UMA NOITE MUSICAL), contemplado no conforme processo adminstrativo n°020/2025, Edital n°01/2025, nos termos da lei n°14399/2022 (PNAB), da lei 14.903/2024, decreto n°11.740/2023 (DECRETO PNAB) e do decreto n°11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/06/2025 | JOSE NILTON RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.585,00 | Não se aplica | R$ 4.585,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 376325Pago
concessão de apoio financeiro ao projeto cultural RODA TRADICIONAL DOS AMIGOS 9° EDIÇÃO, contemplado no conforme processo administrativo n°006/2025, Edital n°01/2025, nos termos da lei n°14399/2022 (PNAB), da lei 14.903/2024, decreto n°11.740/2023 (DECRETO PNAB) e do decreto n°11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.585,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.585,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/06/2025 | MARIA DE JESUS DE SOUSA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 374425Pago
concessão de apoio financeiro ao projeto cultural LETRAS CONECTADAS: BIBLIOTECA DIGITAL, contemplado no conforme processo administrativo n°034/2025, Edital n°01/2025, nos termos da lei n°14399/2022 (PNAB), da lei 14.903/2024, decreto n°11.740/2023 (DECRETO PNAB) e do decreto n°11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/06/2025 | ANTONIA LETICIA DE SOUSA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 374325Pago
concessão de apoio financeiro ao projeto cultural VARAL DE LEITURA COMUNITARIA, contemplado no conforme processo administrativo n°033/2025, Edital n°01/2025, nos termos da lei n°14399/2022 (PNAB), da lei 14.903/2024, decreto n°11.740/2023 (DECRETO PNAB) e do decreto n°11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/06/2025 | IVONE MENDES DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 373825Pago
concessão de apoio financeiro ao projeto cultural de categoria ARTESANATO (CROCHÊ IVONE), contemplado no conforme processo administrativo n°025/2025, Edital n°01/2025, nos termos da lei n°14399/2022 (PNAB), da lei 14.903/2024, decreto n°11.740/2023 (DECRETO PNAB) e do decreto n°11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3191 a 3200 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.