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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/06/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.733,55 | R$ 0,00 | R$ 1.733,55 | Não se aplica | R$ 1.733,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 384425Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos Gol de placas OSU-6672 e Motocicletas (Motos) de placas: OSA-6492, POE-5143, POE-6763, RID-4J28, RID-5J38, RID-9J67, SAZ-9F87, SBM-1G87, SAZ-8B67 e SBL-9F87, Lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.733,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.733,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.733,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/06/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 3.863,98 | R$ 0,00 | R$ 3.863,98 | Não se aplica | R$ 3.863,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 384125Pago
aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69, Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.863,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.863,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.863,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/06/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 440,06 | R$ 0,00 | R$ 440,06 | Não se aplica | R$ 440,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 384025Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 440,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 440,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 440,06
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/06/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.193,93 | R$ 0,00 | R$ 2.193,93 | Não se aplica | R$ 2.193,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 383725Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.193,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.193,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.193,93
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/06/2025 | 56.053.331 LEIDIANE ALVES MIRANDA | R$ 2.090,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 1.990,00 |
Empenho nº 382625Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REFRIGERAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, ELETRODOMESTICOS E OUTROS, LOTADOS NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0603.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 2.090,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 1.990,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/06/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 17.190,00 | R$ 0,00 | R$ 17.190,00 | Não se aplica | R$ 17.190,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 380125Pago
AQUISIÇÃO DE NUTRIENTES, ELETRÓLITOS E SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 17.190,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.190,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.190,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/06/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 5.501,25 | R$ 0,00 | R$ 5.501,25 | Não se aplica | R$ 5.501,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 380025Pago
Aquisição de Coletores e Equipos para Insumos, destinados as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, Vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150824-SMS.
EmpenhadoR$ 5.501,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.501,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.501,25
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/06/2025 | COMERCIAL PINTUS LTDA. | R$ 17.400,00 | R$ 0,00 | R$ 17.400,00 | Não se aplica | R$ 17.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 379425Pago
Aquisição de 05 Roçadeiras FS 221 42-2, destinadas as unidades, vinculadas a Secretaria de Meio Ambiente do Municipio de Ararendá - Ceará, conforme contratação direta dispensa de licitação nº: 2705.01-2025SMA.
EmpenhadoR$ 17.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.400,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/06/2025 | 56.053.331 LEIDIANE ALVES MIRANDA | R$ 1.075,00 | R$ 0,00 | R$ 1.075,00 | Não se aplica | R$ 1.075,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 379225Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REFRIGERAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, LETRODOMESTICOS E OUTROS, LOTADOS NOS PSF s, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0603.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 1.075,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.075,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.075,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/06/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 10.444,00 | R$ 0,00 | R$ 10.444,00 | Não se aplica | R$ 10.444,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 379125Pago
AQUISIÇÃO DE ANESTESICOS, ANTIPIRÉTICOS E ANTIALÉRGICOS PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 10.444,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.444,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.444,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3181 a 3190 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.