Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/06/2025 | BANCO BRADESCO S.A | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | Não se aplica | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 416225Pago
Pagamento efetuado a maior (indevidamente), atráves da Transferência bancaria N°63001, que ora se regulariza.
EmpenhadoR$ 0,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,01
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/06/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 | Não se aplica | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 402225Pago
Aquisição de Pneus, destinadas ao veiculo Ônibus de placas OCQ-4142, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 6.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 30/06/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 665,20 | R$ 0,00 | R$ 665,20 | Não se aplica | R$ 665,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 387725Pago
Publicação de extrato da adesão. através do Processo Carona nº CA-01.250625-SEDUC a adesão de Registro de Preços Nº 0307.01/2024, de origem do Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº PE-01.170624-SECULT. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 665,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 665,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 665,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 30/06/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 23.416,80 | R$ 0,00 | R$ 23.416,80 | Não se aplica | R$ 23.416,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 385625Pago
Aquisição de Pneus, destinadas ao veiculo Caminhão Pipa de placas OSV-7758, Lotado nas unidades da Malha Viária, vinculadas a Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 23.416,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.416,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.416,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 30/06/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 385525Pago
Aquisição de Pneus, destinadas ao veiculo D40 de PLACAS JNW-5E18, Lotado na Iluminação Pública, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/06/2025 | 19.646.519 MARIA GLAUCIRA RODRIGUES ALMEIDA | R$ 1.575,20 | R$ 0,00 | R$ 1.575,20 | Não se aplica | R$ 1.575,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 385225Pago
Aquisição de Hortifruti, destinadas as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa Licitação Nº: 2201.02-2024SMS.
EmpenhadoR$ 1.575,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.575,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.575,20
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/06/2025 | F A LIMA GLP | R$ 427,00 | R$ 0,00 | R$ 427,00 | Não se aplica | R$ 427,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 384325Pago
aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculo L-200 de placa PMA-3980, lotado nas unidades de Vigilância em Saúde, vinculada a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 427,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 427,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 427,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 30/06/2025 | MANOEL ANACLETO LEITÃO | R$ 465,00 | R$ 0,00 | R$ 465,00 | Não se aplica | R$ 465,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 380525Pago
Serviços Tecnicos Especializados de Ferreiro, destinados a manutenção de Ferramentas de Trabalho (Picaretas e Chibancas), de uso do Pessoal Lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 465,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 465,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 465,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 27/06/2025 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 26.566,25 | R$ 0,00 | R$ 987,60 | Não se aplica | R$ 987,60 | R$ 25.578,65 |
Empenho nº 391725Pago
Devolução de Saldo Financeiros do CONVÊNIO 116/2022 da Parceria da Seretaria de Saude do Estado e a Secretaria de Saude do Municipio de Ararenda - Ceará.
EmpenhadoR$ 26.566,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 987,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 987,60
A pagarR$ 25.578,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/06/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 3.552,50 | R$ 0,00 | R$ 7.344,00 | Não se aplica | R$ 7.344,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 390025Pago
Serviços Mecanicos, destinados ao veiculo Micro-ônibus de placas HXU-4218, lotado no Transporte Escolar, vinculados as unidades educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.552,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.344,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.344,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3091 a 3100 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.