Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/07/2025 | LOUISE ELLEN CARNEIRO DE OLIVEIRA | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 386625Empenhado
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, nos dias 17 e 18 de Julho de 2025, a fim de representar o Município de Ararendá-CE, na CERIMÔNIA DE ABERTURA DO PROJETO LBI 10+ E FÓRUM ESTADUAL DE GESTORES E GESTORAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 024/2025/STAS.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/07/2025 | LOUISE ELLEN CARNEIRO DE OLIVEIRA | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 386425Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, no dia 17 de Julho de 2025, a fim de representar o Município de Ararendá-CE, na CERIMÔNIA DE ABERTURA DO PROJETO LBI 10+ E FÓRUM ESTADUAL DE GESTORES E GESTORAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 024/2025/STAS.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2025 | 53.020.757 MATEUS SOUSA CARVALHO | R$ 1.836,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.836,00 |
Empenho nº 386125Empenhado
Seerviços tecnicos profissionais de funilaria, lanternagem e pinturas, destinados ao veiculo Ônibus de Placas PNL-0567, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº 0902.10/2024.
EmpenhadoR$ 1.836,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.836,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/07/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 28.752,01 | R$ 0,00 | R$ 28.752,01 | Não se aplica | R$ 28.752,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 386025Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SIGTV, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR SIGTV 230125720230001GND3. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE01.020625-STAS.
EmpenhadoR$ 28.752,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.752,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.752,01
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2025 | 53.020.757 MATEUS SOUSA CARVALHO | R$ 1.836,00 | R$ 0,00 | R$ 1.836,00 | Não se aplica | R$ 1.836,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 385925Pago
Serviços tecnicos profissionais de funilaria, lanternagem e pinturas, destinados ao veiculo Ônibus de Placas PNL-0567, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº 0902.10/2024.
EmpenhadoR$ 1.836,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.836,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.836,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2025 | MARCILIA DOS SANTOS PEREIRA | R$ 2.632,00 | R$ 0,00 | R$ 2.632,00 | Não se aplica | R$ 2.632,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 382825Pago
Serviços na confecção de 100 unidades de canecas (personalizadas), destinadas ao Núcleo gestor, Apoio de Gestão e Técnicos pedagogicos, como mimo no encontro de encerramento de semestre, junto as Unidade da Educionais, vinculada a secretaria de eduação do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 2.632,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.632,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.632,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2025 | JEICIANE PORTELA GOMES | R$ 1.814,00 | R$ 0,00 | R$ 1.814,00 | Não se aplica | R$ 1.814,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 382725Pago
Serviços prestados na Ornamentação das Festas Juninas comemoradas nas escolas: CEI Maria Freire Torres, CEI Castelo Encantado, José Alves de Sena, Maria Amélia Rodrigues, Antônio de Sousa Barros, 21 de Dezembro, Francisco Mourão Lima, Joaquim Ferreira da Silva, 03 de Dezembro e Firmino José, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 1.814,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.814,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.814,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/07/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ -2.523,03 | R$ 2.523,03 | R$ 72.476,97 | Não se aplica | R$ 72.476,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135825Pago
Anulação de empenho para regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -2.523,03
AnuladoR$ 2.523,03
LiquidadoR$ 72.476,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 72.476,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2025 | AVIN SERVICOS LTDA | R$ -240,00 | R$ 240,00 | R$ 7.560,00 | Não se aplica | R$ 7.560,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 114125Pago
Anulação de empenho para regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -240,00
AnuladoR$ 240,00
LiquidadoR$ 7.560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.560,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/07/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ -0,18 | R$ 0,18 | R$ 2.992,02 | Não se aplica | R$ 2.992,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 105125Pago
Regularização de dotaçao orçamentaria.
EmpenhadoR$ -0,18
AnuladoR$ 0,18
LiquidadoR$ 2.992,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.992,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3081 a 3090 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.