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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 4.990,75 | R$ 743,62 | R$ 4.247,13 | Não se aplica | R$ 4.247,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 727925Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ambulância Saveiro de placas PNP-9A05, Lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 4.990,75
AnuladoR$ 743,62
LiquidadoR$ 4.247,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.247,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 17.770,00 | R$ 2.770,01 | R$ 14.999,99 | Não se aplica | R$ 14.999,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 726925Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiiculo Ônibus de Placas OCQ-3292, lotado no Transporte Escolar, vinculados as unidades educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 17.770,00
AnuladoR$ 2.770,01
LiquidadoR$ 14.999,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.999,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 325,00 | R$ 35,00 | R$ 290,00 | Não se aplica | R$ 290,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 726225Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo D20 de PLACAS HUI-6259, Lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 325,00
AnuladoR$ 35,00
LiquidadoR$ 290,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 290,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/12/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 755,65 | R$ 0,00 | R$ 755,65 | Não se aplica | R$ 755,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 723525Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 755,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 755,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 755,65
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/12/2025 | ANTONIO RUBENS BEZERRA SOARES LTDA | R$ 4.870,00 | R$ 0,00 | R$ 4.870,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.870,00 |
Empenho nº 717425Liquidado
Serviços de Engenharia Clinica, destinados a manutenção preventiva e corretiiva nos equipamentos hospitaláres, tais como: Autoclave, Bisturi Elétrico e Outros, lotados nas Unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá - Ceará. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº:2302.01-2024SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 4.870,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.870,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.870,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/12/2025 | 53.020.757 MATEUS SOUSA CARVALHO | R$ 1.292,00 | R$ 0,00 | R$ 1.292,00 | Não se aplica | R$ 1.292,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 703725Pago
Seerviços tecnicos profissionais de funilaria, lanternagem e pinturas, destinados ao veiculo Ônibus de Placas OCQ-4142, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº 0902.10/2024.
EmpenhadoR$ 1.292,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.292,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.292,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/12/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 703225Pago
ART REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 2.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.296,00 |
Empenho nº 796225Empenhado
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO) com despesas do pessoal, lotados na Guarda Municipal deste município, durante o mês de Dezembro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 2.296,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.296,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 4.554,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.554,00 |
Empenho nº 796025Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotados na Guarda Municipal deste município, durante o mês de Dezembro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 4.554,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.554,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 2.585,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.585,00 |
Empenho nº 795925Empenhado
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO) com despesas do pessoal, lotados na Controladoria Geral deste município, durante o mês de Dezembro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 2.585,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.585,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 301 a 310 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.