Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -54,00 | R$ 54,00 | R$ 306,00 | Não se aplica | R$ 306,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 698325Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 7110.
EmpenhadoR$ -54,00
AnuladoR$ 54,00
LiquidadoR$ 306,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 306,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -152,00 | R$ 152,00 | R$ 928,00 | Não se aplica | R$ 928,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 698025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 7111.
EmpenhadoR$ -152,00
AnuladoR$ 152,00
LiquidadoR$ 928,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 928,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -57,00 | R$ 57,00 | R$ 323,00 | Não se aplica | R$ 323,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 697925Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 7109.
EmpenhadoR$ -57,00
AnuladoR$ 57,00
LiquidadoR$ 323,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 323,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -56,00 | R$ 56,00 | R$ 470,00 | Não se aplica | R$ 470,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 697825Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 7107.
EmpenhadoR$ -56,00
AnuladoR$ 56,00
LiquidadoR$ 470,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 470,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -968,55 | R$ 968,55 | R$ 5.480,00 | Não se aplica | R$ 5.480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 678725Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 7058.
EmpenhadoR$ -968,55
AnuladoR$ 968,55
LiquidadoR$ 5.480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.480,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/12/2025 | DANIEL MARINHO ALMEIDA | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | R$ 5.600,00 | Não se aplica | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 771825Pago
Serviços prestados com Elaboração Formatação, e Execução do Curso Hibrido de Formação e Ação Estratégica para Conselheiros Municipais de Educação de Arerendá, com carga horária de 40h-aula. Aulas presenciais, EaD acompanhamento das atividades e avaliação.
EmpenhadoR$ 5.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/12/2025 | JOSE FLAVIO BRITO SILVA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 771725Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, no dia 04 de dezembro de 2025, a fim de representar o prefeito na REUNIÃO TECNICA COM AS EQUIPES DO COMITÊ DE ESTUDOS DE LIMITES E DIVISAS TERRITORIAIS DO CEARÁ - CELDITEC, que acontecerá no Centro Administrativo do Cambeba, edificio SEPLAG, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 003/2025-SMA.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/12/2025 | FRANCISCO ANTONIO MATHEUS FERREIRA FERNANDO | R$ 3.260,00 | R$ 0,00 | R$ 3.260,00 | Não se aplica | R$ 3.260,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 764825Pago
organização geral (regulamento, arbitragem e marcação de campo), do 1º.(primeiro), Campeonato de Futebol de Campo, Regional, da Localidade RIBEIRO, com 12(doze), Equipes, referente ao Certame 2025, patrocinado pelo Setor de Desporto Amador do Municipio de Ararendá - Ceará.
EmpenhadoR$ 3.260,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.260,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.260,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 225,00 | R$ 33,00 | R$ 192,00 | Não se aplica | R$ 192,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 729025Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo D40 de PLACAS JNW-5E18, Lotado na Frota de Veículos, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 225,00
AnuladoR$ 33,00
LiquidadoR$ 192,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 192,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/12/2025 | PREMIERE LOCACOES E SERVIÇOS LTDA | R$ 506.731,80 | R$ 0,00 | R$ 506.731,80 | Não se aplica | R$ 506.731,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 728325Pago
Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Locação em Infraestrutura, para a Realização das Festividades da Festa destinada aos Servidores Públcos: A FESTA DAS CORES 2025 , junto as unidades, vinculada a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: SRP01111125SECU.
EmpenhadoR$ 506.731,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 506.731,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 506.731,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 291 a 300 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.