Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/07/2025 | ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS | R$ 19.999,00 | R$ 0,00 | R$ 19.999,00 | Não se aplica | R$ 19.999,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 412925Pago
Confecção de Lonas, destinadas as unidades, vinculadas a Secretaria de Agricultura do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 3006.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 19.999,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.999,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.999,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/07/2025 | VALDECIR CARLOS BEZERRA | R$ 231,00 | R$ 0,00 | R$ 231,00 | Não se aplica | R$ 231,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 412625Pago
Aluguel de espaço para uma atividades de lazer do Programa PAIF, vinculado a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 231,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 231,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 231,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/07/2025 | VIA SUL VEICULOS S/A | R$ 76.998,33 | R$ 0,00 | R$ 76.998,33 | Não se aplica | R$ 76.998,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 412025Pago
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0KM, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CEARÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICONº: PE1606.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 76.998,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 76.998,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 76.998,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/07/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -780,36 | R$ 780,36 | R$ 5.722,64 | Não se aplica | R$ 5.722,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 407925Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3316.
EmpenhadoR$ -780,36
AnuladoR$ 780,36
LiquidadoR$ 5.722,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.722,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/07/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -472,66 | R$ 472,66 | R$ 7.404,94 | Não se aplica | R$ 7.404,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 407725Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3315.
EmpenhadoR$ -472,66
AnuladoR$ 472,66
LiquidadoR$ 7.404,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.404,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/07/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -613,08 | R$ 613,08 | R$ 9.604,92 | Não se aplica | R$ 9.604,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 407325Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3308.
EmpenhadoR$ -613,08
AnuladoR$ 613,08
LiquidadoR$ 9.604,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.604,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/07/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -277,97 | R$ 277,97 | R$ 4.354,79 | Não se aplica | R$ 4.354,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 407125Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3314.
EmpenhadoR$ -277,97
AnuladoR$ 277,97
LiquidadoR$ 4.354,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.354,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/07/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -416,70 | R$ 416,70 | R$ 6.528,30 | Não se aplica | R$ 6.528,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 406925Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3313.
EmpenhadoR$ -416,70
AnuladoR$ 416,70
LiquidadoR$ 6.528,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.528,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/07/2025 | ANA CELIA ALVES CAVALCANTE DE SOUSA - ME | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | Não se aplica | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 416825Pago
Aquisição de mudas de gramas esmeraldas, destinadas a jardinagem da Praça da Matriz de Araraendá na Sede e Praça da Matriz de Lagoa de Santo Antônio Distrito de Ararendá na Zona Rural, junto as Unidades, vinculadas a Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/07/2025 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 1.602,93 | R$ 0,00 | R$ 1.602,93 | Não se aplica | R$ 1.602,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 415825Pago
Aquisição de Tintas, destinadas ao reparo e manutenção das unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda-Ceará. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.240424SEOB.
EmpenhadoR$ 1.602,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.602,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.602,93
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2731 a 2740 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.