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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 14/07/2025 | AGILIZA DOC ASSESSORIA EM DOCUMENTAÇÃO DE VEICULOS LTDA | R$ 848,00 | R$ 0,00 | R$ 848,00 | Não se aplica | R$ 848,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 415725Pago
SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO COM CHASSI DE N°9BD341ACWSYA46838, INCLUINDO PLACAS, VISTORIA JUNTO AO DETRAN, DESPESAS DE CARTÓRIO E SERVIÇO DO DESPACHANTE, COM DESTINO A GUARDA MUNICÍPAL DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 848,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 848,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 848,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/07/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 16.660,00 | R$ 0,00 | R$ 16.660,00 | Não se aplica | R$ 16.660,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 413525Pago
Aquisição de Pneus, destinados ao veiiculo Micro-ônibus de placas SBA-2H77, lotado no Transporte Escolar, vinculados as unidades educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 16.660,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.660,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.660,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/07/2025 | ARRIGO VIANA LOPES | R$ 1.040,00 | R$ 220,00 | R$ 820,00 | Não se aplica | R$ 820,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 418325Pago
Manutenção Técnica incluindo ajustes, demonstração de funcionamento e orientação ao operador, destinado as máquinas de sachê para envase de mel, vinculadas a Secretaria de Agricultura do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 1.040,00
AnuladoR$ 220,00
LiquidadoR$ 820,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 820,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/07/2025 | FERNANDO APARECIDO GOMES - ME | R$ 6.745,70 | R$ 0,00 | R$ 6.745,70 | Não se aplica | R$ 6.745,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 417425Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SIGTV, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR SIGTV 230125720230001GND3. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE01.020625-STAS.
EmpenhadoR$ 6.745,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.745,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.745,70
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/07/2025 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 25.031,60 | R$ 0,00 | R$ 25.031,60 | Não se aplica | R$ 25.031,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 416125Pago
Aquisição de Tintas, destinadas ao reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.240424SEOB.
EmpenhadoR$ 25.031,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.031,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.031,60
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/07/2025 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 1.636,57 | R$ 0,00 | R$ 1.636,57 | Não se aplica | R$ 1.636,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 415925Pago
Aquisição de Tintas, destinadas ao reparo e manutenção de Caixas D Águas e Prédio Públicos do Sistema de Abastecimento de Água, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.240424SEOB.
EmpenhadoR$ 1.636,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.636,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.636,57
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 11/07/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 457,20 | R$ 0,00 | R$ 457,20 | Não se aplica | R$ 457,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 414625Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 457,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 457,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 457,20
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/07/2025 | R R MOTORS LTDA | R$ 123.960,00 | R$ 0,00 | R$ 30.990,00 | Não se aplica | R$ 30.990,00 | R$ 92.970,00 |
Empenho nº 413925Pago
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULOS MOTOCICLETAS 0KM, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CEARÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICONº: PE1606.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 123.960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.990,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.990,00
A pagarR$ 92.970,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/07/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 3.124,28 | R$ 0,00 | R$ 3.124,28 | Não se aplica | R$ 3.124,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 413625Pago
Aquisição de Pneus, destinado ao veiculo Van Ducato de placas PMD-3360, lotada nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 3.124,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.124,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.124,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/07/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | Não se aplica | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 413425Pago
Aquisição de Pneus, destinados ao Veículo Strada de placas HYB-1537, Lotado nas Unidades, vinculadas a Secretaria de Agricultura do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 1.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2721 a 2730 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.