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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/12/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 3.180,10 | R$ 0,00 | R$ 3.180,10 | Não se aplica | R$ 3.180,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 716325Pago
Aquisição de refeições, quentinhas e lanches, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 3.180,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.180,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.180,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/12/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 4.635,00 | R$ 0,00 | R$ 4.635,00 | Não se aplica | R$ 4.635,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 716225Pago
Aquisição de refeições, quentinhas e lanches, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 4.635,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.635,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.635,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/12/2025 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 3.850,00 | Não se aplica | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 711625Pago
Aquisição de material gráfico, destinados a atender as necessidades das Unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.180925SEAD.
EmpenhadoR$ 3.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.850,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/12/2025 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 3.850,00 | Não se aplica | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 711625Pago
Aquisição de material gráfico, destinados a atender as necessidades das Unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.180925SEAD.
EmpenhadoR$ 1,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.850,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/12/2025 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 6.797,50 | R$ 0,00 | R$ 6.797,50 | Não se aplica | R$ 6.797,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 710825Pago
Aquisição de material gráfico, destinados a atender as necessidades das Unidades Escolares, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.180925SEAD.
EmpenhadoR$ 6.797,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.797,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.797,50
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/12/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1,00 |
Empenho nº 766425Empenhado
Aquisição de medicamentos que atuam no sistema digestivo e respiratorio para insumos diversos, destinados ao hospital municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a secretaria de saude. conforme a licitação pregão eletronico N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 1,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/12/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 3.605,00 | R$ 0,00 | R$ 3.605,00 | Não se aplica | R$ 3.605,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 766325Pago
Aquisição de medicamentos que atuam no sistema cardiovascular e coagulação para insumos diversos, destinados ao hospital municipal francisco mourão lima, vinculado a secretaria de saude. conforme a licitação pregão eletronico N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 3.605,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.605,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.605,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/12/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 1.849,48 | R$ 0,00 | R$ 1.849,48 | Não se aplica | R$ 1.849,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 766125Pago
Aquisição de Materiais Emergenciais de Insumos Diversos, destinados as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 1.849,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.849,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.849,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/12/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 29.220,00 | R$ 0,00 | R$ 29.220,00 | Não se aplica | R$ 29.220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 766025Pago
AQUISIÇÃO DE NUTRIENTES, ELETRÓLITOS E SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 29.220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.220,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/12/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 3.429,14 | R$ 0,00 | R$ 3.429,14 | Não se aplica | R$ 3.429,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 765925Pago
Aquisição de Luvas e Sondas para insumos diversos, destinadas ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 3.429,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.429,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.429,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 261 a 270 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.