Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 05/12/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -229,20 | R$ 229,20 | R$ 3.590,80 | Não se aplica | R$ 3.590,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 706925Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3455.
EmpenhadoR$ -229,20
AnuladoR$ 229,20
LiquidadoR$ 3.590,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.590,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 05/12/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -308,16 | R$ 308,16 | R$ 4.827,84 | Não se aplica | R$ 4.827,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 706725Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3453.
EmpenhadoR$ -308,16
AnuladoR$ 308,16
LiquidadoR$ 4.827,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.827,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 05/12/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -296,28 | R$ 296,28 | R$ 4.641,72 | Não se aplica | R$ 4.641,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 706225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3444.
EmpenhadoR$ -296,28
AnuladoR$ 296,28
LiquidadoR$ 4.641,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.641,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 05/12/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -345,86 | R$ 345,86 | R$ 5.418,42 | Não se aplica | R$ 5.418,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 705725Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3450.
EmpenhadoR$ -345,86
AnuladoR$ 345,86
LiquidadoR$ 5.418,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.418,42
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/12/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -918,10 | R$ 918,10 | R$ 6.732,70 | Não se aplica | R$ 6.732,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 705525Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3452.
EmpenhadoR$ -918,10
AnuladoR$ 918,10
LiquidadoR$ 6.732,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.732,70
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -150,00 | R$ 150,00 | R$ 915,00 | Não se aplica | R$ 915,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 705425Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 7113.
EmpenhadoR$ -150,00
AnuladoR$ 150,00
LiquidadoR$ 915,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 915,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 373,15 | R$ 55,60 | R$ 317,55 | Não se aplica | R$ 317,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 729425Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo D40 de PLACAS HVU-4782, Lotado na Frota de Veículos, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 373,15
AnuladoR$ 55,60
LiquidadoR$ 317,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 317,55
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/12/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 6.775,84 | R$ 0,00 | R$ 6.775,84 | Não se aplica | R$ 6.775,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 728925Pago
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº:PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 6.775,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.775,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.775,84
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/12/2025 | MARIA AUGUSTA RIBEIRO MARTINS 02087719306 | R$ 2.485,00 | R$ 0,00 | R$ 2.485,00 | Não se aplica | R$ 2.485,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 716725Pago
Aquisição de placas de identificação de salas, destinadas as Unidades, vinculado a Secretaria de Educação do municípío de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2003.03-2024SEAD.
EmpenhadoR$ 2.485,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.485,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.485,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/12/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 3.033,00 | R$ 0,00 | R$ 3.033,00 | Não se aplica | R$ 3.033,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 716525Pago
Aquisição de refeições, quentinhas e lanches, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 3.033,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.033,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.033,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 251 a 260 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.