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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/07/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 8.320,00 | R$ 0,00 | R$ 8.320,00 | Não se aplica | R$ 8.320,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 480925Pago
Conserto e manutenção, destinados ao Veiculo Caminhão Pipa de Placa HVY-5242, lotado no Abastecimento de Água da Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 8.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.320,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 3.009,00 | R$ 0,00 | R$ 3.009,00 | Não se aplica | R$ 3.009,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 441525Pago
Folha de pagamento complementar, Serviços como (Assessor Especial e Assessor de Assuntos Educ.), junto as unidades Educacionais vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Municípío. Referente a 1ª parcela do 13º DECIMO TERCEIRO salário do ano de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 3.009,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.009,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.009,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/07/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 6.720,00 | R$ 0,00 | R$ 6.720,00 | Não se aplica | R$ 6.720,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 439925Pago
Aquisição de Oleos Lubrificantes, destinado aos Veículos Lotados na Frota Veicular das Unidades Educacionais, vinculada a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.290125SEDUC.
EmpenhadoR$ 6.720,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.720,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/07/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.284,72 | R$ 0,00 | R$ 2.284,72 | Não se aplica | R$ 2.284,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 439825Pago
Aquisição de Filtros de Oleo, destinados aos Veículos Lotados na Frota Veicular, vinculada a secretaria de Obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 2.284,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.284,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.284,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/07/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 25.424,00 | R$ 0,00 | R$ 25.424,00 | Não se aplica | R$ 25.424,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 439625Pago
Aquisição de Pneus, destinadas ao veiculo Caçamba de placas OCK-8B12, Lotado nas unidades da Malha Viária, vinculadas a Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 25.424,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.424,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.424,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/07/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 25.424,00 | R$ 0,00 | R$ 25.424,00 | Não se aplica | R$ 25.424,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 439525Pago
Aquisição de Pneus, destinadas ao veiculo Caçamba de placas PMX-2B58, Lotado nas unidades da Malha Viária, vinculadas a Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 25.424,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.424,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.424,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/07/2025 | C J LIMA VIEIRA BARBOSA | R$ 7.550,15 | R$ 0,00 | R$ 7.550,15 | Não se aplica | R$ 7.550,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 450725Pago
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LUMINOSIDADE, COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADAS NA VIATURA 001, VINCULADAS A GUARDA MUNICÍPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1106.012025SEAD.
EmpenhadoR$ 7.550,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.550,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.550,15
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/07/2025 | F A LIMA GLP | R$ 341,64 | R$ 0,00 | R$ 341,64 | Não se aplica | R$ 341,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 446925Pago
aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculo L-200 de placa PMA-3980, lotado nas unidades de Vigilância em Saúde, vinculada a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 341,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 341,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 341,64
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/07/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 441325Pago
ART referente a elaboração de projeto, orçamento e fiscalização de reforma interna do hospital municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a secretaria de saúde do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/07/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 441225Pago
taxa de ART referente a projeto, orçamento e fiscalização de substituição de passagem molhada por bueiro, situda na localidade de Água Branca, zona rural do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2541 a 2550 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.