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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/07/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -288,60 | R$ 288,60 | R$ 4.521,40 | Não se aplica | R$ 4.521,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 432825Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3333.
EmpenhadoR$ -288,60
AnuladoR$ 288,60
LiquidadoR$ 4.521,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.521,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/07/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -45,00 | R$ 45,00 | R$ 390,00 | Não se aplica | R$ 390,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 432425Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6314.
EmpenhadoR$ -45,00
AnuladoR$ 45,00
LiquidadoR$ 390,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 390,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/07/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -70,00 | R$ 70,00 | R$ 580,00 | Não se aplica | R$ 580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 431525Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6292.
EmpenhadoR$ -70,00
AnuladoR$ 70,00
LiquidadoR$ 580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 580,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 28/07/2025 | DX COMPUTADORES LTDA | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.640,00 |
Empenho nº 482325Empenhado
Aquisição de Computadores Completos, destinados ao Setor de Compras, junto a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 2.640,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.640,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 28/07/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 7.140,00 | R$ 0,00 | R$ 42.357,50 | Não se aplica | R$ 42.357,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 475825Pago
Conserto e manutenção, destinado ao veiculo Kwid Zen de placas BQU-8G91, lotado nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 7.140,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42.357,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.357,50
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 28/07/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 7.560,00 | R$ 0,00 | R$ 2.553,70 | Não se aplica | R$ 2.553,70 | R$ 5.006,30 |
Empenho nº 475725Pago
Serviços mecânicos, destinados ao veiculo Etios de placas PMG-7909, lotado no transporte de pacientes quando em tratamento de hemodialise, junto as unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 7.560,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.553,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.553,70
A pagarR$ 5.006,30
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 28/07/2025 | M.S. SOUSA | R$ 7.480,44 | R$ 0,00 | R$ 7.480,44 | Não se aplica | R$ 7.480,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 450825Pago
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE SINALIZAÇÃO PARA O VEICULO MOBI DE PLACA: THT-0H85, VINCULADO A GUARDA MUNICÍPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 7.480,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.480,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.480,44
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 28/07/2025 | C J LIMA VIEIRA BARBOSA | R$ 20.556,20 | R$ 0,00 | R$ 20.556,20 | Não se aplica | R$ 20.556,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 450425Pago
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ILUMINOSIDADE, COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADAS NAS MOTOS LANDER DE PLACAS: THS-0E45, THR-2B65, THR-3D25, E THQ-9J25, VINCULADAS A GUARDA MUNICÍPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-1106.012025SEAD.
EmpenhadoR$ 20.556,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.556,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.556,20
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 28/07/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 | Não se aplica | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 442025Pago
Aquisição de Pneus, destinados ao veiculo Doblo de placas POE-0038, Lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.290125SEDUC.
EmpenhadoR$ 1.520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.520,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/07/2025 | DX COMPUTADORES LTDA | R$ 1.490,00 | R$ 0,00 | R$ 1.490,00 | Não se aplica | R$ 1.490,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 482425Pago
Aquisição de Um Computador Completo, destinado ao Setor de Contabilidade, junto a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 1.490,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.490,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.490,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2531 a 2540 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.