Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 31/07/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 4.020,00 | R$ 0,00 | R$ 4.020,00 | Não se aplica | R$ 4.020,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 462925Pago
Aquisição de Oleos Lubrificantes, destinado aos Veículos Lotados na Saúde, vinculada a secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°:PE01.290125SEDUC.
EmpenhadoR$ 4.020,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.020,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.020,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 31/07/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 462825Pago
Aquisição de Graxas, Águas Desmineralizada e Aditivos, destinados aos Veículos Lotados na Frota Veicular, vinculada a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 31/07/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 5.361,03 | R$ 0,00 | R$ 5.361,03 | Não se aplica | R$ 5.361,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 462625Pago
Aquisição de Filtros, destinados aos Veículos Lotados na Frota Veicular, vinculada a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 5.361,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.361,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.361,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 31/07/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 804,00 | R$ 0,00 | R$ 804,00 | Não se aplica | R$ 804,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 462525Pago
Aquisição de Óleos Lubrificantes, destinados aos veiculos: FORD KÁ POM-3C54, KWID ZEN BQU-8G91, KWID ZEN 2 SBA-4F90 e PALIO FIRE PMP-3551, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 804,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 804,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 804,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 31/07/2025 | MARIA AUGUSTA RIBEIRO MARTINS 02087719306 | R$ 2.145,00 | R$ 0,00 | R$ 2.145,00 | Não se aplica | R$ 2.145,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 461825Pago
Aquisição de placas para identificação de residências e ruas e identificação de departamentos, junto as unidades da Secretaria de Administração e Finanças Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação n°: 2003.02-2024SEA.
EmpenhadoR$ 2.145,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.145,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.145,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 31/07/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 | Não se aplica | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 460925Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 1.575,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.575,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.575,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 31/07/2025 | 19.646.519 MARIA GLAUCIRA RODRIGUES ALMEIDA | R$ 1.789,00 | R$ 0,00 | R$ 1.789,00 | Não se aplica | R$ 1.789,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 460825Pago
Aquisição de Hortifruti, destinadas as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa Licitação Nº: 2201.02-2024SMS.
EmpenhadoR$ 1.789,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.789,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.789,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 31/07/2025 | RONDYNELLE COMERCIO DE MOTOS E PEÇAS LTDA | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 980,00 | Não se aplica | R$ 980,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 460725Pago
AQUISIÇÃO DE 02 CAPACETES, DESTINADOS A SEGURANÇA DA GUARDA MUNICÍPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 980,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 31/07/2025 | ANA CELIA ALVES CAVALCANTE DE SOUSA - ME | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 455725Pago
Aquisição de mudas de gramas esmeraldas, destinadas a jardinagem da Praça da Matriz (Sede), junto as Unidades, vinculadas a Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 31/07/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -848,64 | R$ 848,64 | R$ 13.295,36 | Não se aplica | R$ 13.295,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 433525Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3327.
EmpenhadoR$ -848,64
AnuladoR$ 848,64
LiquidadoR$ 13.295,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.295,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2461 a 2470 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.