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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | JOSE AIRTON DA SILVA LTDA | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | Não se aplica | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 473325Pago
Rebobinamento e Recuperação dos Motores Bombas em diversas localidades, lotadas nas unidades da rede de Abastecimento de Água, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº: 2201.01-2024SEO.
EmpenhadoR$ 2.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 760,00 | Não se aplica | R$ 760,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 470725Pago
confecção de placas oficial com as numerações: PNL-5A37 e PNO-3E25, lotados nas unidades educacionais, vinculado a Secretaria de Educação do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 760,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 2.902,00 | R$ 0,00 | R$ 2.902,00 | Não se aplica | R$ 2.902,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 470425Pago
Aquisição de refeições, quentinhas e lanches, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 2.902,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.902,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.902,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 3.165,00 | R$ 0,00 | R$ 3.165,00 | Não se aplica | R$ 3.165,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 470325Pago
Aquisição de refeições, quentinhas e lanches, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 3.165,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.165,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.165,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 6.075,00 | R$ 0,00 | R$ 6.075,00 | Não se aplica | R$ 6.075,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 470225Pago
Aquisição de refeições, quentinhas e lanches, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 6.075,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.075,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.075,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 13.399,80 | R$ 0,00 | R$ 13.399,80 | Não se aplica | R$ 13.399,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 470125Pago
Aquisição de Tintas, destinadas ao reparo e manutenção das unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda-Ceará. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.240424SEOB.
EmpenhadoR$ 13.399,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.399,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.399,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | AUTO PEÇAS & SERVIÇOS VIANA LTDA | R$ 2.870,00 | R$ 0,00 | R$ 2.870,00 | Não se aplica | R$ 2.870,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 462225Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA CALIBRAÇÃO (GRU+SELAGEM+ENSAIO), NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS, MICROÔNIBUS E VAN SPRINTER DE PLACAS: OCQ2I22, PNL3987, RIK2E80, RIK5G10 e RIK4A80, LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº: PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 2.870,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.870,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.870,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/07/2025 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE ARARENDÁ/CE | R$ 850,96 | R$ 0,00 | R$ 850,96 | Não se aplica | R$ 850,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 471825Pago
notificação extrajudicial realizada pelo requerente município de Ararendá aos notificados Antonio Adriano Cavalcante da Silva e Francisca Rufino de Almeida.
EmpenhadoR$ 850,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 850,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 850,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 31/07/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.482,00 | R$ 0,00 | R$ 2.482,00 | Não se aplica | R$ 2.482,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 470025Pago
Aquisição de Oleos Lubrificantes, destinados aos Veículos Lotados na Frota Veicular, vinculada a secretaria de Obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 2.482,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.482,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.482,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 31/07/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 7.849,00 | R$ 0,00 | R$ 7.849,00 | Não se aplica | R$ 7.849,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 463025Pago
Aquisição de Oleos Lubrificantes, destinado aos Veículos Lotados na Malha Viária Municipal, vinculada a secretaria de obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 7.849,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.849,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.849,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2451 a 2460 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.