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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 3.067,33 | R$ 0,00 | R$ 3.067,33 | Não se aplica | R$ 3.067,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 480325Pago
Aquisição de Madeiramentos, destinado ao reparo e manutenção dos telhados das Unidades Educacionais, vinculadas a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.150324SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.067,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.067,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.067,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 1.633,92 | R$ 0,00 | R$ 1.633,92 | Não se aplica | R$ 1.633,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 479925Pago
Aquisição de Madeiramentos, destinado ao reparo e manutenção dos telhados das Unidades Educacionais, vinculadas a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.150324SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.633,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.633,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.633,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 1.854,84 | R$ 0,00 | R$ 1.854,84 | Não se aplica | R$ 1.854,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 479825Pago
Aquisição de Madeiramentos, destinado ao reparo e manutenção dos telhados das Unidades Educacionais, vinculadas a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.150324SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.854,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.854,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.854,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 3.478,73 | R$ 0,00 | R$ 3.478,73 | Não se aplica | R$ 3.478,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 479225Pago
Aquisição de Madeiramentos, destinado ao reparo e manutenção dos telhados das Unidades Educacionais, vinculadas a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.150324SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.478,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.478,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.478,73
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 15.343,84 | R$ 0,00 | R$ 15.343,84 | Não se aplica | R$ 15.343,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 476125Pago
Pagamento relativo ao parcelamento da divida contratual resgatado (RFB-RET DARF), vencimento de Agosto do ano de 2025. Conforme Comprovante em anexo (DEB/FPM).
EmpenhadoR$ 15.343,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.343,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.343,84
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 42.357,50 | R$ 0,00 | R$ 42.357,50 | Não se aplica | R$ 42.357,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 475825Pago
Aquisição de Material, destinados a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº:PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 42.357,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42.357,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.357,50
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 2.553,70 | R$ 0,00 | R$ 2.553,70 | Não se aplica | R$ 2.553,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 475725Pago
Aquisição de Material Hidrosanitário, destinado a rede de abastecimento de água das escolas, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 2.553,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.553,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.553,70
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 6.110,00 | R$ 0,00 | R$ 6.110,00 | Não se aplica | R$ 6.110,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 475625Pago
Conserto e manutenção, destinados ao Trator Agrícola, Lotado nas Unidades, vinculadas a Secretaria de Agricultura do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.150224SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 6.110,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.110,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.110,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 2.911,40 | R$ 0,00 | R$ 2.911,40 | Não se aplica | R$ 2.911,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 475525Pago
Aquisição de Materiais de Trabalho, destinadas as Unidades, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 2.911,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.911,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.911,40
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 6.076,97 | R$ 0,00 | R$ 6.076,97 | Não se aplica | R$ 6.076,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 475325Pago
Aquisição de Materiais Hidrosanitarios, destinados as unidades administrativas, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 6.076,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.076,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.076,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2431 a 2440 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.