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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | F A LIMA GLP | R$ 2.769,47 | R$ 0,00 | R$ 2.769,47 | Não se aplica | R$ 2.769,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 482925Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculos L-200 de placas PNO-3425 e Caminhão Baú de placas RIE-0H22, lotados nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.769,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.769,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.769,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | F A LIMA GLP | R$ 3.894,34 | R$ 0,00 | R$ 3.894,34 | Não se aplica | R$ 3.894,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 482825Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460, onibus de placa SBC-2F46, e ambulancia SEMI-UTI de placa SBL-7H53 lotadas nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.894,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.894,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.894,34
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 6.562,50 | R$ 0,00 | R$ 6.562,50 | Não se aplica | R$ 6.562,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 482525Pago
Serviços mecânicos em geral, destinados ao veiculo Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, Lotado na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.150224SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 6.562,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.562,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.562,50
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 12.597,50 | R$ 0,00 | R$ 12.597,50 | Não se aplica | R$ 12.597,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 482025Pago
Aquisição de Luvas e Sondas para insumos diversos, destinadas ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.110225SMS.
EmpenhadoR$ 12.597,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.597,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.597,50
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 6.250,00 | R$ 0,00 | R$ 6.250,00 | Não se aplica | R$ 6.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 481925Pago
AQUISIÇÃO DE ANESTESICOS, FIOS CIRÚRGICOS, AGULHAS E OUTRO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 6.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.250,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 5.750,20 | R$ 0,00 | R$ 5.750,20 | Não se aplica | R$ 5.750,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 481825Pago
Aquisição de Filmes e Outros, destinados ao hospital municipal francisco mourão lima, vinculado a secretaria de saude. conforme a licitação pregão eletronico N° PE-01.150824SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 5.750,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.750,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.750,20
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | DX COMPUTADORES LTDA | R$ 1.490,00 | R$ 0,00 | R$ 1.490,00 | Não se aplica | R$ 1.490,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 481325Pago
Aquisição de Um Computador Completo, destinado aos Setores Administrativos, junto a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 1.490,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.490,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.490,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 6.584,45 | R$ 0,00 | R$ 6.584,45 | Não se aplica | R$ 6.584,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 480625Pago
Aquisição de Madeiramentos, destinado ao reparo e manutenção dos telhados das Unidades Educacionais, vinculadas a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.150324SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 6.584,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.584,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.584,45
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 6.569,42 | R$ 0,00 | R$ 6.569,42 | Não se aplica | R$ 6.569,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 480525Pago
Aquisição de Portas, Folhas e Janelas, destinadas ao reparo e manutenção dos Prédios Públicos, junto as unidades, vinculadas a secretaria de Obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.150324SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 6.569,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.569,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.569,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 4.028,36 | R$ 0,00 | R$ 4.028,36 | Não se aplica | R$ 4.028,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 480425Pago
Aquisição de Madeiramentos, destinado ao reparo e manutenção dos telhados das Unidades Educacionais, vinculadas a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.150324SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 4.028,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.028,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.028,36
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2421 a 2430 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.