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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/08/2025 | MANOEL ANACLETO LEITÃO | R$ 847,00 | R$ 0,00 | R$ 847,00 | Não se aplica | R$ 847,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 462425Pago
Serviços Tecnicos Especializados de Ferreiro, destinados a manutenção de Ferramentas de Trabalho (Picaretas e Chibancas), de uso do Pessoal Lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 847,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 847,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 847,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/08/2025 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 270,06 | R$ 0,00 | R$ 270,06 | Não se aplica | R$ 270,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 462325Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO DESPORTO AMADOR, JUNTO AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ - CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.100225SECU.
EmpenhadoR$ 270,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 270,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 270,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | R$ -43,41 | R$ 43,41 | R$ 24.956,59 | Não se aplica | R$ 24.956,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92725Pago
Anulação de empenho para regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -43,41
AnuladoR$ 43,41
LiquidadoR$ 24.956,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.956,59
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | SAMARA CARLOS RODRIGUES | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | Não se aplica | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 560625Pago
serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na sede da secretaria de educação do município de Ararendá-CE. Durante o mês de Agosto de 2025.
EmpenhadoR$ 1.518,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.518,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.518,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 24.591,60 | R$ 0,00 | R$ 24.591,60 | Não se aplica | R$ 745,20 | R$ 23.846,40 |
Empenho nº 554325Pago
Folha de pagamento, concessão do Incentivo Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Lei Nº 390/2021. Durante o mês de Agosto do ano de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 24.591,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.591,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 745,20
A pagarR$ 23.846,40
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | Não se aplica | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 554225Pago
Serviços como (Assessor Especial e Assessor de Assuntos Educ.), junto as unidades Educacionais vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Municípío. Folha complementar referente ao mês de Agosto de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 1.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.900,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | LABORATORIO SANTO EXPEDITO IPUEIRAS LTDA | R$ 4.149,86 | R$ 0,00 | R$ 4.149,86 | Não se aplica | R$ 4.149,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 553225Pago
Realização de Exames Laboratoriais, tendo em vista a falta de condição de realização dos mesmos, junto as unidades Hospitalares, vinculadas a Secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.060324SMS. Pago com recurso da proposta de incremento MAC 36000669634202500/2025.
EmpenhadoR$ 4.149,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.149,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.149,86
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.847,98 | Não se aplica | R$ 5.847,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 551525Pago
tarifas e/ou serviços bancários, nesta conta corrente (FUNDO GERAL), durante o exercicio financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.847,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.847,98
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 8.533,77 | R$ 0,00 | R$ 8.533,77 | Não se aplica | R$ 8.533,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 548925Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, neste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 8.533,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.533,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.533,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 11.348,76 | R$ 0,00 | R$ 11.348,76 | Não se aplica | R$ 11.348,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 548825Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades da Secretaria de Saúde, neste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 11.348,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.348,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.348,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2231 a 2240 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.