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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/08/2025 | MANDACARU SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA | R$ 2.529,34 | R$ 0,00 | R$ 2.529,34 | Não se aplica | R$ 2.529,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 511925Pago
AQUISIÇÃO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) MEDALHAS, DESTINADAS A PREMIAÇÃO DOS ESTUDANTES CLASSIFICADOS NAS CATEGORIAS OURO, PRATA, BRONZE E MENÇÃO, NA REALIZAÇÃO DA OLIMPÍADA MANDACARU DE MATEMÁTICA - EDICÃO [2025], PROMOVIDA COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR O ESTUDO DA MATEMÁTICA E VALORIZAR O DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 2.529,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.529,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.529,34
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 04/08/2025 | F A LIMA GLP | R$ 591,77 | R$ 0,00 | R$ 591,77 | Não se aplica | R$ 591,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 482725Pago
aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculo L-200 de placa PMA-3980, lotado nas unidades de Vigilância em Saúde, vinculada a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 591,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 591,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 591,77
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/08/2025 | VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/ S LTDA | R$ 9.800,00 | R$ 0,00 | R$ 6.250,00 | Não se aplica | R$ 6.250,00 | R$ 3.550,00 |
Empenho nº 481925Pago
Assessoria, Consultoria e Elaboração do Projeto de Lei do Plano, Programa Pluri Anual - PPA, do Municipio de Ararendá-CE, para o Exercicio Finaneiro de 2026/2029.
EmpenhadoR$ 9.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.250,00
A pagarR$ 3.550,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/08/2025 | VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/ S LTDA | R$ 11.900,00 | R$ 0,00 | R$ 11.900,00 | Não se aplica | R$ 11.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 481125Pago
Assessoria, Consultoria e Elaboração do Projeto de Lei do Plano, Programa Pluri Anual - PPA, do Municipio de Ararendá-CE, para o Exercicio Finaneiro de 2026/2029.
EmpenhadoR$ 11.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.900,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/08/2025 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 4.573,75 | R$ 0,00 | R$ 4.573,75 | Não se aplica | R$ 4.573,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 479625Pago
Aquisição de Portas, Folhas e Janelas, destinadas ao reparo e manutenção dos Prédios Públicos, junto as unidades, vinculadas a secretaria de Obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.150324SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 4.573,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.573,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.573,75
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/08/2025 | 58.451.673 SEBASTIÃO MARQUES DE FREITAS | R$ 1.796,00 | R$ 0,00 | R$ 1.796,00 | Não se aplica | R$ 1.796,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 473825Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2005.03/2025-SEAD.
EmpenhadoR$ 1.796,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.796,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.796,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/08/2025 | 58.451.673 SEBASTIÃO MARQUES DE FREITAS | R$ 2.276,00 | R$ 0,00 | R$ 2.276,00 | Não se aplica | R$ 2.276,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 473625Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2005.02/2025-SEAD.
EmpenhadoR$ 2.276,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.276,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.276,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 04/08/2025 | SAPRA LANDAUER SERVIÇO E ASS.E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA. | R$ 2.688,00 | R$ 0,00 | R$ 2.688,00 | Não se aplica | R$ 2.688,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 472725Pago
Serviços de Dosimetria de Radiações e Concessão de Direito de Uso de Porta Dosimetros, destinados a Sala de Raio X, do Hospital Francisco Mourão Lima, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, de Ararendá - Ceará - relativo a 12(doze) Meses, a contar a partir de 01/10/2025 conforme termo de prorrogação de contrato em Anexo.
EmpenhadoR$ 2.688,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.688,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.688,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/08/2025 | LUIZA RANIELY RODRIGUES DO NASCIMENTO | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | Não se aplica | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 470525Pago
AQUISIÇÃO DE 02 SMARTPHONES, DESTINADOS A GUARDA MUNICÍPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 1.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.900,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/08/2025 | JEICIANE PORTELA GOMES | R$ 1.695,00 | R$ 0,00 | R$ 1.695,00 | Não se aplica | R$ 1.695,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 463125Pago
Serviços prestados na Ornamentação nas formações pedagógicas, realizadas nos dias 31/07/2025 e 01/08/2025 nas escolas com alunos do 2º, 5º e 9º anos. Escolas: Firmino José no DT. de Lagoa de Santo Antônio/Zona rural, escola Francisco Mourão Lima na sede do município, escola José Alves de Sena na localidade de Cabelo do Negro/Zona rural, escola 21 de Dezembro na sede do município e escola Antônio de Sousa Barros no DT. de Ramadinha/Zona rural, junto as unidades educacionais, vinculadas a Secretar
EmpenhadoR$ 1.695,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.695,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.695,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2221 a 2230 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.