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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 05/09/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 628,00 | R$ 0,00 | R$ 628,00 | Não se aplica | R$ 628,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 549025Pago
Publicação de extrato de aditivo, Termo: 1º Termo Aditivo ao contrato Nº 1202.05/2025 - Processo Originário: CH-01.070125-SEDUC. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.U (Diário Oficial da União), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 628,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 628,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 628,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/09/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 3.315,00 | R$ 0,00 | R$ 3.315,00 | Não se aplica | R$ 3.315,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 544225Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE01.210825SEDU.
EmpenhadoR$ 3.315,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.315,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.315,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 05/09/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 110,50 | R$ 0,00 | R$ 110,50 | Não se aplica | R$ 110,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 543125Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 110,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 110,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 110,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 05/09/2025 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | R$ 2.500,35 | R$ 0,00 | R$ 2.500,35 | Não se aplica | R$ 2.500,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 542725Pago
Aquisição de Material Gráfico de Comunicação, destinados a atender as necessidades das Unidades, vinculadas a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-CE. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletrônico N° PE-01200324SEAD.
EmpenhadoR$ 2.500,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 05/09/2025 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE | R$ 1.710,92 | R$ 0,00 | R$ 1.590,33 | Não se aplica | R$ 1.590,33 | R$ 120,59 |
Empenho nº 539625Pago
taxa de licença ambiental do novo centro administrativo do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 1.710,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.590,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.590,33
A pagarR$ 120,59
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/09/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 21.965,60 | R$ 0,00 | R$ 21.965,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.965,60 |
Empenho nº 618325Liquidado
Aquisição de Fraldas Geriatricas, destinadas para Doação as pessoas cadastradas nos Programas de Assistencia Social, vinculados a Secretaria do Trabalho e Assistencia Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronica nº: PE-01160824SAS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 21.965,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.965,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.965,60
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/09/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.368,96 | R$ 120,00 | R$ 970,00 | Não se aplica | R$ 970,00 | R$ 278,96 |
Empenho nº 608925Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE-01160124SEOB E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 1.368,96
AnuladoR$ 120,00
LiquidadoR$ 970,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 970,00
A pagarR$ 278,96
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 04/09/2025 | E.JOTA COMERCE LTDA-ME | R$ 13.362,45 | R$ 0,00 | R$ 13.362,45 | Não se aplica | R$ 13.362,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 568725Pago
Aquisição de Materiais Permanentes, destinados as Unidades da Rede de Ensino Infantil, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, RECURSO FUNDEBE - VAAT ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme Licitação nº: 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 13.362,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.362,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.362,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 04/09/2025 | E.JOTA COMERCE LTDA-ME | R$ 8.569,00 | R$ 0,00 | R$ 8.569,00 | Não se aplica | R$ 8.569,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 568625Pago
Aquisição de Materiais Permanentes, destinados as Unidades da Rede de Ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, RECURSO FUNDEBE - VAAT ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme Licitação nº: 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 8.569,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.569,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.569,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/09/2025 | E.JOTA COMERCE LTDA-ME | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 567925Pago
Aquisição de um Monitor, destinado ao Setor de Convênios e Captação de Recursos, vinculado ao Gabinete do Prefeito do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação nº: 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1671 a 1680 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.