Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/09/2025 | JOSE AIRTON DA SILVA LTDA | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 | Não se aplica | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 544825Pago
Rebobinamento e Recuperação dos Motores Bombas em diversas localidades, lotadas nas unidades da rede de Abastecimento de Água, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº: 2201.01-2024SEO.
EmpenhadoR$ 4.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 08/09/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 10.579,88 | R$ 0,00 | R$ 10.579,88 | Não se aplica | R$ 10.579,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 605425Pago
AQUISIÇÃO DE BOMBEADORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE-01150324SEOB E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 10.579,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.579,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.579,88
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08/09/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 1.665,00 | R$ 0,00 | R$ 1.665,00 | Não se aplica | R$ 1.665,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 552525Pago
Serviços mecânicos em geral, destinados ao veiculo Ducato de Placas PMI-1552, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.665,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.665,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.665,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 08/09/2025 | FERNANDO APARECIDO GOMES - ME | R$ 6.315,80 | R$ 0,00 | R$ 6.315,80 | Não se aplica | R$ 6.315,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 547225Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SIGTV, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR SIGTV 230125720230001GND3. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE01.020625-STAS.
EmpenhadoR$ 6.315,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.315,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.315,80
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 08/09/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 15.012,00 | R$ 0,00 | R$ 15.012,00 | Não se aplica | R$ 15.012,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 543025Pago
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS OCK-8B12, LOTADO NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 15.012,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.012,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.012,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08/09/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 3.570,00 | R$ 0,00 | R$ 3.570,00 | Não se aplica | R$ 3.570,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 542925Pago
Aquisição de Pneus, destinados ao veiiculo Micro-ônibus de placas SBR-0C47, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 3.570,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.570,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.570,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 08/09/2025 | MARIA AUGUSTA RIBEIRO MARTINS 02087719306 | R$ 2.352,00 | R$ 0,00 | R$ 2.352,00 | Não se aplica | R$ 2.352,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 542825Pago
Aquisição de placas para identificação de residências e ruas e identificação de departamentos, junto as unidades da Secretaria de Administração e Finanças Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação n°: 2003.02-2024SEA.
EmpenhadoR$ 2.352,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.352,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.352,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 08/09/2025 | JOSSELIO OLIVEIRA SOUSA | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 340,00 | Não se aplica | R$ 340,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 540525Pago
Serviços no plantio de mudas de plantas ornamentais (Mini Ixora Vermelhs e Jambo), destinadas a Areninha da Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Obras do municípío de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 340,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 340,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 340,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 05/09/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 3.675,00 | R$ 0,00 | R$ 3.675,00 | Não se aplica | R$ 3.675,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 552825Pago
Serviços mecânicos em geral, destinados ao veiculo KOMBI OSP-5245, lotado nas unidades do IGD-PBF, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.675,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.675,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.675,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 05/09/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 | Não se aplica | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 552725Pago
Serviços mecânicos em geral, destinados ao veiculo Kombi de placa OSN-9485, lotado nas unidades básica de saúde (PSFs), vinculado a Secretária de Saúde deste Município. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.900,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1661 a 1670 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.