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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/09/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 3.434,60 | R$ 0,00 | R$ 3.434,60 | Não se aplica | R$ 3.434,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 566725Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SIGTV, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR SIGTV 230125720230001GND3. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE01.020625-STAS.
EmpenhadoR$ 3.434,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.434,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.434,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/09/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 15.001,20 | R$ 0,00 | R$ 15.001,20 | Não se aplica | R$ 15.001,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 560225Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NUTRICIONAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TODAS AS MODALIDADES DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°: PE0705.0125SEDU.
EmpenhadoR$ 15.001,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.001,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.001,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 09/09/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 720,73 | R$ 0,00 | R$ 720,73 | Não se aplica | R$ 720,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 557725Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-5891, lotados nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito Ramadinha, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 720,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 720,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 720,73
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 09/09/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.022,35 | R$ 0,00 | R$ 1.022,35 | Não se aplica | R$ 1.022,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 557625Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.022,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.022,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.022,35
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/09/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 3.254,38 | R$ 0,00 | R$ 3.254,38 | Não se aplica | R$ 3.254,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 557425Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.254,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.254,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.254,38
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/09/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.724,03 | R$ 0,00 | R$ 1.724,03 | Não se aplica | R$ 1.724,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 557225Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos Gol de placas OSU-6672 e Motocicletas (Motos) de placas: OSA-6492, POE-5143, POE-6763, RID-4J28, RID-5J38, RID-9J67, SAZ-9F87, SBM-1G87, SAZ-8B67 e SBL-9F87, Lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.724,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.724,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.724,03
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/09/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.082,80 | R$ 0,00 | R$ 2.082,80 | Não se aplica | R$ 2.082,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 557025Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO FACTOR 125K OSA-6782, BROS 160 POI-0107, BROS POE-5563, BROS/OBRAS POE-4993, BROS OBRAS, POB-0994, BROS POE-5383, BROS POX-6609, BROS SBL-6H27 e SAVEIRO OSE-5103, lotados nas unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.082,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.082,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.082,80
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/09/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 368,30 | R$ 0,00 | R$ 368,30 | Não se aplica | R$ 368,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 556925Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Shineray de placa PMK-4850, Lotada nas unidades vinculada a Secretaria de Agricultura do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 368,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 368,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 368,30
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/09/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.771,65 | R$ 0,00 | R$ 1.771,65 | Não se aplica | R$ 1.771,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 556725Pago
aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA-6302, BROS POV-8618, BROS POB-0974, FORD KÁ POM-3C54, KWID BQU-8G91, KWID ZEN 2 SBA-4F90 e PALIO FIRE PMP-3551, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.771,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.771,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.771,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 09/09/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 3.595,34 | R$ 0,00 | R$ 3.595,34 | Não se aplica | R$ 3.595,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 556525Pago
aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69, Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.595,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.595,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.595,34
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1641 a 1650 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.