Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/09/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -1.598,76 | R$ 1.598,76 | R$ 11.724,24 | Não se aplica | R$ 11.724,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 506525Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3342.
EmpenhadoR$ -1.598,76
AnuladoR$ 1.598,76
LiquidadoR$ 11.724,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.724,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/09/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -426,58 | R$ 426,58 | R$ 6.683,09 | Não se aplica | R$ 6.683,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 506425Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3350.
EmpenhadoR$ -426,58
AnuladoR$ 426,58
LiquidadoR$ 6.683,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.683,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/09/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -866,71 | R$ 866,71 | R$ 6.355,84 | Não se aplica | R$ 6.355,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 506325Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3352.
EmpenhadoR$ -866,71
AnuladoR$ 866,71
LiquidadoR$ 6.355,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.355,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ -5.557,50 | R$ 5.557,50 | R$ 11.442,50 | Não se aplica | R$ 11.442,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 349125Pago
anulação de empenho para a regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -5.557,50
AnuladoR$ 5.557,50
LiquidadoR$ 11.442,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.442,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 10/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ -1.024,39 | R$ 1.024,39 | R$ 5.475,61 | Não se aplica | R$ 5.475,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 296725Pago
anulação de empenho para a regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -1.024,39
AnuladoR$ 1.024,39
LiquidadoR$ 5.475,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.475,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ -19,53 | R$ 19,53 | R$ 5.480,47 | Não se aplica | R$ 5.480,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140725Pago
anulação de empenho para a regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -19,53
AnuladoR$ 19,53
LiquidadoR$ 5.480,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.480,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/09/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 5.949,65 | R$ 0,00 | R$ 9.689,65 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.949,65 |
Empenho nº 609425Liquidado
Aquisição de Ferramentas de Trabalho, destinadas as Unidades, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 5.949,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.689,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.949,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/09/2025 | 53.020.757 MATEUS SOUSA CARVALHO | R$ 2.244,00 | R$ 0,00 | R$ 4.488,00 | Não se aplica | R$ 4.488,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 576725Pago
Serviços tecnicos profissionais de funilaria, lanternagem e pinturas, destinados ao veiculo Ônibus de Placas RIK-5G10, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº 0902.10/2024.
EmpenhadoR$ 2.244,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.488,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.488,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/09/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 29.596,18 | R$ 0,00 | R$ 29.596,18 | Não se aplica | R$ 29.596,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 574625Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA (PAIC INTEGRAL OITAVO (8º) ANO), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°: PE01050624SEDUC. RECURSO A SER PAGO COM A CONTA 22.3137-6.
EmpenhadoR$ 29.596,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.596,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.596,18
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/09/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 1.565,40 | R$ 0,00 | R$ 1.565,40 | Não se aplica | R$ 1.565,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 566925Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SIGTV, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR SIGTV 230125720230001GND3. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE01.020625-STAS.
EmpenhadoR$ 1.565,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.565,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.565,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1631 a 1640 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.