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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/09/2025 | SEBASTIÃO MARQUES DE FREITAS | R$ 2.888,00 | R$ 0,00 | R$ 2.888,00 | Não se aplica | R$ 2.888,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 557925Pago
Conserto e manutenção especializada de fogões e panelas, lotados nas nas seguites escolas e Anexos do município: EEIEF JOAQUIM FERREIRA (BAIRRO FERREIRÃO) NA SEDE e EEIEF MARIA AMÉLIA RODRIGUES DE SOUSA (COMUNIDADE DE VEREMOS) NA ZONA RURAL, Junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 2.888,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.888,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.888,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/09/2025 | 58.451.673 SEBASTIÃO MARQUES DE FREITAS | R$ 2.506,00 | R$ 0,00 | R$ 2.506,00 | Não se aplica | R$ 2.506,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 555125Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2005.03/2025-SEAD.
EmpenhadoR$ 2.506,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.506,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.506,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/09/2025 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LTDA - ME | R$ 3.384,00 | R$ 0,00 | R$ 3.384,00 | Não se aplica | R$ 3.384,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 554125Pago
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.150725SEAD.
EmpenhadoR$ 3.384,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.384,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.384,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 10/09/2025 | IVG BRASIL LTDA | R$ 421.971,65 | R$ 0,00 | R$ 421.971,65 | Não se aplica | R$ 421.971,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 548325Pago
Aquisição de Um Ônibus (Distância Entre Eixos: 4.800mm, capacidade: 45 lugares, cor amarela potência: 115CV) 0KM, destinado ao Transporte Escolar da Rede de ENSINO FUNDAMENTAL (ATRAVÉS DO RECUSO FUNDEB VAAT), junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contratação Direta Adesão a ARP (Carona) nº: CA-100925SEDUC.
EmpenhadoR$ 421.971,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 421.971,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 421.971,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 10/09/2025 | IVG BRASIL LTDA | R$ 421.971,65 | R$ 0,00 | R$ 421.971,65 | Não se aplica | R$ 421.971,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 548125Pago
Aquisição de Um Ônibus (Distância Entre Eixos: 4.800mm, capacidade: 45 lugares, cor amarela potência: 115CV) 0KM, destinado ao Transporte Escolar da Rede de ENSINO INFANTIL (ATRAVÉS DO RECUSO FUNDEB VAAT), junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contratação Direta Adesão a ARP (Carona) nº: CA-100925SEDUC.
EmpenhadoR$ 421.971,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 421.971,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 421.971,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/09/2025 | ANTÔNIO LOPES TEIXEIRA | R$ 740,00 | R$ 0,00 | R$ 740,00 | Não se aplica | R$ 740,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 545825Pago
TOCATA NA CAVALGADA NA LOCALIDADE DE BARRIGUDA, ZONA RURAL DE ARARENDÁ, NO DIA 14/09/2025, PATROCINADO PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 740,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 740,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 740,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/09/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -33,00 | R$ 33,00 | R$ 270,00 | Não se aplica | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 542425Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6514.
EmpenhadoR$ -33,00
AnuladoR$ 33,00
LiquidadoR$ 270,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 270,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/09/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -59,00 | R$ 59,00 | R$ 395,00 | Não se aplica | R$ 395,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 542225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6511.
EmpenhadoR$ -59,00
AnuladoR$ 59,00
LiquidadoR$ 395,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 395,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 10/09/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -200,00 | R$ 200,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 542125Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6510.
EmpenhadoR$ -200,00
AnuladoR$ 200,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/09/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -55,00 | R$ 55,00 | R$ 470,00 | Não se aplica | R$ 470,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 542025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6508.
EmpenhadoR$ -55,00
AnuladoR$ 55,00
LiquidadoR$ 470,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 470,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1601 a 1610 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.