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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 12/09/2025 | WARLEY MARTINS NASCIMENTO | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 552425Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, no dia 15 de Setembro de 2025, a fim de participar do EVENTO PRÊMIO ESCOLA NOTA 10 - 2024, que acontecerá no Centro de Eventos do Ceará na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 12.09.004/2025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 12/09/2025 | ANTONIO RAFAEL MOURA LOPES | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 552325Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, no dia 15 de Setembro de 2025, a fim de participar do EVENTO PRÊMIO ESCOLA NOTA 10 - 2024, que acontecerá no Centro de Eventos do Ceará na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 12.09.003/2025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 12/09/2025 | FABIA APARECIDA MARQUES DE SOUZA | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 552225Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, no dia 15 de Setembro de 2025, a fim de participar do EVENTO PRÊMIO ESCOLA NOTA 10 - 2024, que acontecerá no Centro de Eventos do Ceará na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 12.09.002/2025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 12/09/2025 | JOSE FELICIO DA SILVA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 552125Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, no dia 15 de Setembro de 2025, a fim de participar do EVENTO PRÊMIO ESCOLA NOTA 10 - 2024, que acontecerá no Centro de Eventos do Ceará na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 12.09.001/2025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/09/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 1.023,00 | Não se aplica | R$ 243,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 604725Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA (PAIC INTEGRAL OITAVO (8º) ANO), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°: PE01050624SEDUC. RECURSO A SER PAGO COM A CONTA 22.3137-6.
EmpenhadoR$ 1,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.023,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 243,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/09/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 88.212,70 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 88.152,70 |
Empenho nº 603725Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL 8º ANO, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°: PE01.260825SEDUC. RECURSO A SER PAGO COM A CONTA 22.3137-6.
EmpenhadoR$ 88.212,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 88.152,70
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/09/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 8.009,29 | R$ 480,55 | R$ 7.528,74 | Não se aplica | R$ 7.528,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 578025Pago
Aquisição de Peças, destinadas a Máquina Retroescavadeira ICB, Lotada na Malha Viária Municipal, vinculada a secretaria de obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 8.009,29
AnuladoR$ 480,55
LiquidadoR$ 7.528,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.528,74
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/09/2025 | F A LIMA GLP | R$ 1.043,12 | R$ 0,00 | R$ 1.043,12 | Não se aplica | R$ 1.043,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 555725Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculos L-200 de placas PNO-3425 e Caminhão Baú de placas RIE-0H22, lotados nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.043,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.043,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.043,12
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/09/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 510,00 | Não se aplica | R$ 510,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 552625Pago
Serviços mecânicos em geral, destinados ao veiculo Van Ducato de Placas PMV-6G51, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 510,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 510,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 510,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/09/2025 | WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 | Não se aplica | R$ 660,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 552025Pago
confecção de placas mercosul da moto de placa POE-6h63 e carro de placas TIE-7G37, solicitado pela secretaria de educação do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 660,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 660,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 660,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1591 a 1600 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.