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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/09/2025 | AUTO PEÇAS & SERVIÇOS VIANA LTDA | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | Não se aplica | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 575925Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA CALIBRAÇÃO (GRU+SELAGEM+ENSAIO), NO VEÍCULO: ÔNIBUS DE PLACAS: HXU4218, LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 420,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 420,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 420,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/09/2025 | KARINY GOMES MARQUES | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 574025Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, no dia 1º de Outubro de 2025, a fim de Participar do ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF, a se realizar na Escola do Parlamento Cearense (UNIPACE), localizado na Rua Barbosa de Freitas, nº 2674, bairro Dionísio Torres - Anexo II _ Edifício. José Euclides Ferreira Gomes - 3º andar, na cidade acima citada conforme Portaria nº: 015/2025/SMS.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/09/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 6.630,00 | R$ 0,00 | R$ 6.630,00 | Não se aplica | R$ 6.630,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 573625Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 6.630,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.630,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.630,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/09/2025 | TCHELRY HOLANDA CALIXTO - ME | R$ 10.250,00 | R$ 0,00 | R$ 10.250,00 | Não se aplica | R$ 10.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 573525Pago
AQUSIÇÃO DE BOLETINS, CARIMBOS E BANER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF s, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PE-01200324SEAD.
EmpenhadoR$ 10.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/09/2025 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 120,59 | R$ 0,00 | R$ 120,59 | Não se aplica | R$ 120,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 573425Pago
Pagamento de taxa referente a vistoria veícular, destinado ao veiculo Honda/NXR 160 de placa POV-8618, lotado nas unidades vinculadas a Secretária do Trabalho e Ação Social deste município.
EmpenhadoR$ 120,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/09/2025 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 120,59 | R$ 0,00 | R$ 120,59 | Não se aplica | R$ 120,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 573325Pago
Pagamento de taxa referente a vistoria veícular, destinado ao veiculo Honda/NXR 160 de placa POB-0974, lotado nas unidades vinculadas a Secretária do Trabalho e Ação Social deste município.
EmpenhadoR$ 120,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,59
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/09/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -493,20 | R$ 493,20 | R$ 3.290,00 | Não se aplica | R$ 3.290,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 571225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6717.
EmpenhadoR$ -493,20
AnuladoR$ 493,20
LiquidadoR$ 3.290,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.290,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/09/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -493,20 | R$ 493,20 | R$ 3.290,00 | Não se aplica | R$ 3.290,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 571025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6580.
EmpenhadoR$ -493,20
AnuladoR$ 493,20
LiquidadoR$ 3.290,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.290,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 23/09/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 10.271,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.271,20 |
Empenho nº 608025Empenhado
Aquisição de Luminárias, destinados a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº:PE-01160124SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 10.271,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.271,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 23/09/2025 | SUPERMERCADO ARARENDÁ LTDA | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | Não se aplica | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 600925Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEF), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.310125SEDU.
EmpenhadoR$ 1.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.750,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1461 a 1470 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.