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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/09/2025 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 162,81 | R$ 0,00 | R$ 162,81 | Não se aplica | R$ 162,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 576225Pago
taxas de alteração de dados veícular, alteração das características e expedição de CRV/CRLV da motocicleta HONDA/NXR 160 BROS, lotada na Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 162,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 162,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 162,81
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/09/2025 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 84,42 | R$ 0,00 | R$ 84,42 | Não se aplica | R$ 84,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 576025Pago
taxas de alteração de dados e expedição de CRV/CRLV do veículo HONDA/NXR 160 BROS de placa POV-8618, lotada na Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 84,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 84,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 84,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/09/2025 | WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 560,00 | Não se aplica | R$ 560,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 575825Pago
confecção de placas mercosul de motocicletas de placas POV-8G18 e POB-0J74, solicitado pela secretaria do trabalho e assistência social do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 560,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 560,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/09/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.136,00 | R$ 0,00 | R$ 1.205,00 | Não se aplica | R$ 1.205,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 606025Pago
Aquisição de Material Elétrico, destinados a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº:PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 1.136,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.205,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.205,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/09/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 730,25 | R$ 0,00 | R$ 196,85 | Não se aplica | R$ 196,85 | R$ 533,40 |
Empenho nº 583625Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 730,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 196,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 196,85
A pagarR$ 533,40
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/09/2025 | F A LIMA GLP | R$ 2.867,33 | R$ 0,00 | R$ 4.519,31 | Não se aplica | R$ 4.519,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 582425Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460, onibus de placa SBC-2F46, e ambulancia SEMI-UTI de placa SBL-7H53 lotadas nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.867,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.519,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.519,31
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/09/2025 | 58.451.673 SEBASTIÃO MARQUES DE FREITAS | R$ 557,00 | R$ 0,00 | R$ 557,00 | Não se aplica | R$ 557,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 580625Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2005.02/2025-SEAD.
EmpenhadoR$ 557,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 557,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 557,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 24/09/2025 | CM COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | R$ 4.847,85 | R$ 0,00 | R$ 4.847,85 | Não se aplica | R$ 4.847,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 580325Pago
AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA W-130, LOTADA NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 4.847,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.847,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.847,85
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/09/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 271,47 | R$ 0,00 | R$ 374,50 | Não se aplica | R$ 374,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 576125Pago
ART referente a plano de gerenciamento de resíduos sólidos da creche no distrido de Lagoa de santo Antonio, no município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 271,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 374,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 374,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/09/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 374,50 | Não se aplica | R$ 374,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 576125Pago
ART referente a plano de gerenciamento de resíduos sólidos da creche no distrido de Lagoa de santo Antonio, no município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 374,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 374,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1451 a 1460 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.