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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/09/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 5.422,35 | R$ 0,00 | R$ 23.721,30 | Não se aplica | R$ 22.223,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 609525Pago
Aquisição de Ferramentas de Trabalho, destinadas as Unidades, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 5.422,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.721,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.223,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/09/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 3.009,87 | R$ 0,00 | R$ 3.009,87 | Não se aplica | R$ 3.009,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 607525Pago
Aquisição de Materiais eletricos, destinados a manutenção e reparo dos Prédios Públicos Municipal, junto a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 3.009,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.009,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.009,87
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/09/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 2.405,00 | R$ 0,00 | R$ 2.405,00 | Não se aplica | R$ 2.405,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 606525Pago
Aquisição de Materiais eletricos, destinados a manutenção e reparo dos Prédios Públicos Municipal, junto a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 2.405,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.405,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.405,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/09/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.864,85 | R$ 0,00 | R$ 1.864,85 | Não se aplica | R$ 1.864,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 606125Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE-01160124SEOB E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 1.864,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.864,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.864,85
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/09/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 89.902,70 | Não se aplica | R$ 89.902,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 605025Pago
Serviços mecânicos em geral, destinados ao veiculo Ônibus de Placas PNL-5037, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.690,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 89.902,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 89.902,70
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/09/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 | Não se aplica | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 603125Pago
Seerviços mecânicos em geral, destinados ao veiculo Ônibus de Placas PNL-0567, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224sead.
EmpenhadoR$ 3.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.900,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/09/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 14.065,00 | R$ 0,00 | R$ 14.637,67 | Não se aplica | R$ 14.637,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 598525Pago
AQUISIÇÃO DE NUTRIENTES, ELETRÓLITOS E SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 14.065,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.637,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.637,67
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/09/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 1.669,12 | R$ 200,29 | R$ 1.468,83 | Não se aplica | R$ 1.468,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 588525Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao Trator Agrícola, Lotado nas Unidades, vinculadas a Secretaria de Agricultura do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.669,12
AnuladoR$ 200,29
LiquidadoR$ 1.468,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.468,83
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/09/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 2.235,00 | R$ 134,10 | R$ 2.753,90 | Não se aplica | R$ 2.100,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 585325Pago
Aquisição de Peças, destinados ao veiculo SAVEIRO OSE-5I03, lotada nas unidades da Iluminação Públicas, vinculadas a Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 2.235,00
AnuladoR$ 134,10
LiquidadoR$ 2.753,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.100,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/09/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 4.023,12 | R$ 241,38 | R$ 4.641,74 | Não se aplica | R$ 3.781,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 585125Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Prancha de placas HXF-5B21, Lotado na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 4.023,12
AnuladoR$ 241,38
LiquidadoR$ 4.641,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.781,74
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1411 a 1420 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.