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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 30/09/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 4.519,31 | R$ 0,00 | R$ 4.519,31 | Não se aplica | R$ 4.519,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 582425Pago
Aquisição de Filtros, destinados aos Veículos Lotados na Frota Veicular, vinculada a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°:PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 4.519,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.519,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.519,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 30/09/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.949,00 | R$ 0,00 | R$ 1.949,00 | Não se aplica | R$ 1.949,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 582325Pago
Aquisição de Oleos Lubrificantes, destinados aos Veículos Lotados na Frota Veicular, vinculada a secretaria de Obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 1.949,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.949,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.949,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 30/09/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 4.205,00 | R$ 0,00 | R$ 4.205,00 | Não se aplica | R$ 4.205,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 582125Pago
Aquisição de Oleos Lubrificantes, destinado aos Veículos Lotados na Malha Viária Municipal, vinculada a secretaria de obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 4.205,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.205,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.205,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/09/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 3.315,00 | R$ 0,00 | R$ 1.949,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.315,00 |
Empenho nº 581925Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 3.315,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.949,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.315,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/09/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 3.840,00 | R$ 0,00 | R$ 7.155,00 | Não se aplica | R$ 7.155,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 581625Pago
Aquisição de Oleos Lubrificantes, destinado aos Veículos Lotados na Frota Veicular das Unidades Educacionais, vinculada a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 3.840,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.155,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.155,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/09/2025 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA | R$ 3.050,00 | R$ 0,00 | R$ 3.840,00 | Não se aplica | R$ 3.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 581325Pago
Aquisição de Cilindros de Oxigênios, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.250124SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.840,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.050,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/09/2025 | FRANCISCO ANTONIO ALVES MARTINS | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 4.847,85 | Não se aplica | R$ 4.847,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 580325Pago
Conserto e manutenção, destinados a Recuperação de Cadeiras e Mesas de Madeira (Carpintaria), lotadas nas Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 840,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.847,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.847,85
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/09/2025 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F.N.D.E | R$ 1.359,00 | R$ 0,00 | R$ 1.419,00 | Não se aplica | R$ 1.419,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 579725Pago
devolução de VAAR-ajuste, credito a maior indevidamente, que se regulariza, nesta data.
EmpenhadoR$ 1.359,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.419,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.419,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/09/2025 | AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES | R$ 36.400,00 | R$ 0,00 | R$ 36.400,00 | Não se aplica | R$ 36.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 617725Pago
Aquisição de um Ventilador Pulmonar, destinado ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-CE. conforme a licitação pregão eletronico N° PE01.110225-SMS.
EmpenhadoR$ 36.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 36.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.400,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/09/2025 | MARCELO MIRANDA BARROS | R$ 32.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.800,00 |
Empenho nº 616525Empenhado
aquisição de Um TERRENO medindo 2.371,20m², sito a Rua Projetada 02, S/N, no Distrito Lagoa de SANTO ANTONIO, Zona Rural do Municipio de Ararendá - Ceará, destinado a CONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS, Desapropriado conforme Decreto nº.19.09.21/2025-GAB, Lei Municipal nº. 497/2025, Termo de Acordo Administrativo de Desapropriação e Memorial Descritivo - Todos em Anexo nesta Nota de Empenho.
EmpenhadoR$ 32.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.800,00
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Exibindo 1401 a 1410 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.