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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 08/10/2025 | E.JOTA COMERCE LTDA-ME | R$ 25.707,00 | R$ 0,00 | R$ 25.707,00 | Não se aplica | R$ 25.707,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 632625Pago
Aquisição de Materiais Permanentes, destinados as Unidades da Rede de Ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, RECURSO FUNDEBE - VAAT ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme Licitação nº: 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 25.707,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.707,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.707,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 08/10/2025 | E.JOTA COMERCE LTDA-ME | R$ 5.344,98 | R$ 0,00 | R$ 9.988,23 | Não se aplica | R$ 5.344,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 632525Pago
Aquisição de Materiais Permanentes, destinados as Unidades da Rede de Ensino Infantil, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, RECURSO FUNDEBE - VAAT ENSINO INFANTIL. Conforme Licitação nº: 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 5.344,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.988,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.344,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 08/10/2025 | E.JOTA COMERCE LTDA-ME | R$ 8.569,00 | R$ 0,00 | R$ 8.569,00 | Não se aplica | R$ 8.569,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 632425Pago
Aquisição de Materiais Permanentes, destinados as Unidades da Rede de Ensino Infantil, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, RECURSO FUNDEBE - VAAT ENSINO INFANTIL. Conforme Licitação nº: 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 8.569,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.569,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.569,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 08/10/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 10.514,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.514,15 |
Empenho nº 611025Empenhado
AQUISIÇÃO DE ANESTESICOS, ANTIPIRETICOS E ANTIALÉRGICOS PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 10.514,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.514,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 08/10/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 16.048,00 | R$ 0,00 | R$ 206.761,85 | Não se aplica | R$ 206.761,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 610925Pago
Aquisição de Filmes e Outros, destinados ao hospital municipal francisco mourão lima, vinculado a secretaria de saude. conforme a licitação pregão eletronico N° PE-01.150824SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 16.048,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 206.761,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 206.761,85
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 08/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 970,00 |
Empenho nº 605925Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PALIO DE PLACAS PMP-3551, LOTADO NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°PE01.050725SEAD E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 970,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 970,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 08/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 2.015,00 | R$ 0,00 | R$ 6.123,70 | Não se aplica | R$ 6.123,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 605825Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ambulância Doblo de placas NUX-4217, Lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 2.015,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.123,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.123,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 6.129,00 | R$ 0,00 | R$ 10.579,88 | Não se aplica | R$ 10.579,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 605625Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Van Ducato de placas PMI-1552, lotado nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 6.129,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.579,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.579,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08/10/2025 | SILVIA MARIA LIMA | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 3.675,00 | Não se aplica | R$ 3.675,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 604925Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, no dia 09 de Outubro de 2025, a fim de participar do SEMINÁRIO DE DEVOLUTIVAS E APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO PERMANENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL 2024 (SAPI), que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 08.10.001/2025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.675,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.675,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 08/10/2025 | JOSE FELICIO DA SILVA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 162,00 | Não se aplica | R$ 69,00 | R$ 51,00 |
Empenho nº 604825Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, no dia 09 de Outubro de 2025, a fim de participar do SEMINÁRIO DE DEVOLUTIVAS E APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO PERMANENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL 2024 (SAPI), que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 08.10.001/2025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 162,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 69,00
A pagarR$ 51,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1161 a 1170 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.