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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 1.750,00 | R$ 252,00 | R$ 49.962,82 | Não se aplica | R$ 49.962,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 610725Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Micro Ônibus de Placas SBC-7A31, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.750,00
AnuladoR$ 252,00
LiquidadoR$ 49.962,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 49.962,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 4.404,00 | R$ 664,00 | R$ 3.740,00 | Não se aplica | R$ 3.740,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 610625Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Van Ducato de Placas PMI-1552, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 4.404,00
AnuladoR$ 664,00
LiquidadoR$ 3.740,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.740,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 4.095,34 | Não se aplica | R$ 4.095,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 610525Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Gol de PLACAS OSU-6672, Lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.095,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.095,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 367,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 367,00 |
Empenho nº 610425Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Iveco Placas RIE-0H22, lotado no Transporte de Materiais Escolares, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 367,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 367,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 09/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 95,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 95,00 |
Empenho nº 610325Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ambulância Fiorino de placas POE-0038, Lotada nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 95,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 95,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 1.090,00 | R$ 55,00 | R$ 480,00 | Não se aplica | R$ 480,00 | R$ 555,00 |
Empenho nº 610225Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460, lotada nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 1.090,00
AnuladoR$ 55,00
LiquidadoR$ 480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 480,00
A pagarR$ 555,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 610125Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAPTUR DE PLACAS RIE-7B84, LOTADO NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°PE01.050725SEAD E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 100,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08/10/2025 | SILVIA MARIA LIMA | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 686425Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, no dia 09 de Outubro de 2025, a fim de participar do SEMINÁRIO DE DEVOLUTIVAS E APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO PERMANENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL 2024 (SAPI), que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 08.10.001/2025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 08/10/2025 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 28.676,04 | R$ 0,00 | R$ 28.676,04 | Não se aplica | R$ 28.676,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 663525Pago
Aditivo da Construção de Pavimentação em Pedra Tosca e colchão de Areia, do Contrato 0602.01/2024, Sito a Rua C , no Bairro Coelhos, Sede do Municipio de Ararendá - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os Detalhes do Projeto e Orçamentos, em Anexo na Licitação Concorrência nº. 01.050124-SEOB - RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL -FEP.
EmpenhadoR$ 28.676,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.676,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.676,04
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 08/10/2025 | E.JOTA COMERCE LTDA-ME | R$ 5.344,98 | R$ 0,00 | R$ 25.707,00 | Não se aplica | R$ 5.344,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 632725Pago
Aquisição de Materiais Permanentes, destinados as Unidades da Rede de Ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, RECURSO FUNDEBE - VAAT ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme Licitação nº: 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 5.344,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.707,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.344,98
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1151 a 1160 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.