Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -889,00 | R$ 889,00 | R$ 5.240,00 | Não se aplica | R$ 5.240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 604325Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6864.
EmpenhadoR$ -889,00
AnuladoR$ 889,00
LiquidadoR$ 5.240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -110,00 | R$ 110,00 | R$ 2.090,00 | Não se aplica | R$ 865,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 604225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6868.
EmpenhadoR$ -110,00
AnuladoR$ 110,00
LiquidadoR$ 2.090,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 865,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/10/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -609,90 | R$ 609,90 | R$ 4.472,61 | Não se aplica | R$ 4.472,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 599125Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3394.
EmpenhadoR$ -609,90
AnuladoR$ 609,90
LiquidadoR$ 4.472,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.472,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/10/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -419,09 | R$ 419,09 | R$ 6.565,71 | Não se aplica | R$ 6.565,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 599025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3392.
EmpenhadoR$ -419,09
AnuladoR$ 419,09
LiquidadoR$ 6.565,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.565,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/10/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -200,29 | R$ 200,29 | R$ 1.468,83 | Não se aplica | R$ 1.468,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 588525Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3387.
EmpenhadoR$ -200,29
AnuladoR$ 200,29
LiquidadoR$ 1.468,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.468,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 10/10/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -154,47 | R$ 154,47 | R$ 2.420,03 | Não se aplica | R$ 2.420,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 585825Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3391.
EmpenhadoR$ -154,47
AnuladoR$ 154,47
LiquidadoR$ 2.420,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.420,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/10/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -134,10 | R$ 134,10 | R$ 2.753,90 | Não se aplica | R$ 2.100,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 585325Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3386.
EmpenhadoR$ -134,10
AnuladoR$ 134,10
LiquidadoR$ 2.753,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.100,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/10/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -241,38 | R$ 241,38 | R$ 4.641,74 | Não se aplica | R$ 3.781,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 585125Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3385.
EmpenhadoR$ -241,38
AnuladoR$ 241,38
LiquidadoR$ 4.641,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.781,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -200,00 | R$ 200,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 581025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6765.
EmpenhadoR$ -200,00
AnuladoR$ 200,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -500,00 | R$ 500,00 | R$ 2.400,00 | Não se aplica | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 578925Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6761.
EmpenhadoR$ -500,00
AnuladoR$ 500,00
LiquidadoR$ 2.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1121 a 1130 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.