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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/10/2025 | PREMIERE LOCACOES E SERVIÇOS LTDA | R$ 58.250,00 | R$ 0,00 | R$ 1.964,09 | Não se aplica | R$ 1.964,09 | R$ 56.285,91 |
Empenho nº 611225Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROMOTORA DE EVENTOS INFANTIS, DESTINADO A PROPORCIONAR UM FIM DE TARDE COM ALEGRIA, LAZER E SOCIALIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTARTAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DL01.011025SEDU.
EmpenhadoR$ 58.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.964,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.964,09
A pagarR$ 56.285,91
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/10/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.964,09 | R$ 0,00 | R$ 4.568,14 | Não se aplica | R$ 2.604,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 611125Pago
Aquisição de Materiais de construção em geral, elétrico, hidráulico, sanitário, pintura e outros materiais de consumo diversos, destinados a rede de abastecimento de água das escolas, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 1.964,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.568,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.604,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -20,00 | R$ 20,00 | R$ 10.601,20 | Não se aplica | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 609225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6872.
EmpenhadoR$ -20,00
AnuladoR$ 20,00
LiquidadoR$ 10.601,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -37,00 | R$ 37,00 | R$ 1.319,00 | Não se aplica | R$ 330,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 609125Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6879.
EmpenhadoR$ -37,00
AnuladoR$ 37,00
LiquidadoR$ 1.319,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 330,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 10/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -11,00 | R$ 11,00 | R$ 970,00 | Não se aplica | R$ 84,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 609025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6875.
EmpenhadoR$ -11,00
AnuladoR$ 11,00
LiquidadoR$ 970,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 84,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -120,00 | R$ 120,00 | R$ 970,00 | Não se aplica | R$ 970,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 608925Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6874.
EmpenhadoR$ -120,00
AnuladoR$ 120,00
LiquidadoR$ 970,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 970,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -60,00 | R$ 60,00 | R$ 8.212,54 | Não se aplica | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 608825Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6869.
EmpenhadoR$ -60,00
AnuladoR$ 60,00
LiquidadoR$ 8.212,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 440,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -97,00 | R$ 97,00 | R$ 1.795,00 | Não se aplica | R$ 873,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 604625Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6863.
EmpenhadoR$ -97,00
AnuladoR$ 97,00
LiquidadoR$ 1.795,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 873,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 10/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -220,00 | R$ 220,00 | R$ 3.150,00 | Não se aplica | R$ 1.795,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 604525Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6865.
EmpenhadoR$ -220,00
AnuladoR$ 220,00
LiquidadoR$ 3.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.795,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 10/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -468,32 | R$ 468,32 | R$ 5.240,00 | Não se aplica | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 604425Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6867.
EmpenhadoR$ -468,32
AnuladoR$ 468,32
LiquidadoR$ 5.240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1111 a 1120 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.