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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 16/10/2025 | LOUISE ELLEN CARNEIRO DE OLIVEIRA | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | Não se aplica | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 621725Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, nos dias 21 e 22 de Outubro de 2025, a fim de representar o Município de Ararendá-CE, no I ENCONTRO ESTADUAL DO SISAN, que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 047/2025/STAS.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 16/10/2025 | FRANCISCA ANA CLEIDE FREIRE | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 1.578,00 | Não se aplica | R$ 1.578,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 621625Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, nos dias 21 e 22 de Outubro de 2025, a fim de representar o Município de Ararendá-CE, no I ENCONTRO ESTADUAL DO SISAN, que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 048/2025/STAS.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 15/10/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 7.045,00 | R$ 422,70 | R$ 6.622,30 | Não se aplica | R$ 6.622,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 651325Pago
Aquisição de Peçasr, destinadas a Retroescavadeira JCB, Lotada na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 7.045,00
AnuladoR$ 422,70
LiquidadoR$ 6.622,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.622,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/10/2025 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ 7.445,00 | R$ 0,00 | R$ 83.600,00 | Não se aplica | R$ 7.445,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 643525Pago
Aquisição de Materiais Permanentes, destinados as Unidades Educacionais da Rede de Ensino Infantil, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, (RECURSO FUNDEBE - VAAT ENSINO FUNDAMENTAL). Conforme Licitação Pregão nº: PE01.280525SEDU.
EmpenhadoR$ 7.445,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 83.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.445,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/10/2025 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ 83.600,00 | R$ 0,00 | R$ 83.600,00 | Não se aplica | R$ 83.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 643325Pago
Aquisição de Materiais Permanentes, destinados as Unidades Educacionais da Rede de Ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, (RECURSO FUNDEBE - VAAT ENSINO FUNDAMENTAL). Conforme Licitação Pregão nº: PE01.280525SEDU.
EmpenhadoR$ 83.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 83.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 83.600,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/10/2025 | MARIA AUGUSTA RIBEIRO MARTINS 02087719306 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 1.125,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.125,00 |
Empenho nº 642825Liquidado
Aquisição de placas de identificação de salas, destinadas ao Novo Centro de Formação, vinculado a Secretaria de Educação do municípío de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2003.03-2024SEAD.
EmpenhadoR$ 1.125,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.125,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.125,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 15/10/2025 | A L P GUERREIRO LTDA | R$ 17.955,20 | R$ 0,00 | R$ 17.955,20 | Não se aplica | R$ 17.955,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 639925Pago
Aquisição de Pneus 1000/20, destinados aos veiculos Ônibus de placas: OCQ-3292 e OCQ-4142, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Médio, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01050424SEDUC e Aditivos.
EmpenhadoR$ 17.955,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.955,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.955,20
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 15/10/2025 | 58.451.673 SEBASTIÃO MARQUES DE FREITAS | R$ 2.958,00 | R$ 0,00 | R$ 5.107,20 | Não se aplica | R$ 5.107,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 631925Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2005.04-2025SMS.
EmpenhadoR$ 2.958,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.107,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.107,20
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 15/10/2025 | F A LIMA GLP | R$ 2.276,59 | R$ 0,00 | R$ 2.276,59 | Não se aplica | R$ 2.276,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 630725Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460, onibus de placa SBC-2F46, e ambulancia SEMI-UTI de placa SBL-7H53 lotadas nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.276,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.276,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.276,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/10/2025 | F A LIMA GLP | R$ 591,71 | R$ 0,00 | R$ 4.431,71 | Não se aplica | R$ 591,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 629625Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos L-200 de placas PNO-3425 e Caminhão Baú de placas RIE-0H22, lotados nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 591,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.431,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 591,71
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1061 a 1070 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.