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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 28/10/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.400,00 |
Empenho nº 607624Empenhado
CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO L200 DE PLACA: PMA-3980, LOTADO NA VIGILANCIA EM SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 8.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 28/10/2024 | OTICA PADRE CICERO CRATEUS LTDA | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.150,00 |
Empenho nº 595624Empenhado
Aquisição de um Óculos de Grau, destinados a doação, para a beneficiária: SANDRA MARIA RIBEIRO SILVA, RG: 10155433 83, residente neste Municipio e cadastrada nos programas sociais, vinculados a Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararenda-Ce.
EmpenhadoR$ 1.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/10/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 5.000,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,84 |
Empenho nº 590024Empenhado
Aquisição de Material de Expediente, destinados as unidades educacionais da rede de ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria do Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 5.000,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 28/10/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 5.004,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.004,53 |
Empenho nº 589924Empenhado
AQUISIÇÃO DE FRIOS E CONGELADOS, DESTINADO AS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 5.004,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.004,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 25/10/2024 | FERNANDA RENER OLIVEIRA DE SOUZA | R$ 991,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 991,20 |
Empenho nº 614724Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: CH-01.220124-SEDUC.
EmpenhadoR$ 991,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 991,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/10/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.100,00 |
Empenho nº 607424Empenhado
Conserto e manutenção, destinados ao Veiculo Caminhão de Placa RIE-0H22, lotado no Transporte Escolar, vinculado a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 8.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/10/2024 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA | R$ 4.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.770,00 |
Empenho nº 589624Empenhado
Aquisição de Cilindros de Oxigênios, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.250124SMS.
EmpenhadoR$ 4.770,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.770,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/10/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 1.238,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.238,20 |
Empenho nº 589524Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.238,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.238,20
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/10/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 2.020,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.020,40 |
Empenho nº 589324Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS, DESTINADO AS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.020,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.020,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/10/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 1.545,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.545,60 |
Empenho nº 589224Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS, DESTINADO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PSF s, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.545,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.545,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 821 a 830 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.