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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/10/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 181,25 |
Empenho nº 594324Empenhado
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 181,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 181,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/10/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 662,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 662,50 |
Empenho nº 594024Empenhado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 662,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 662,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/10/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 881,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 881,25 |
Empenho nº 593924Empenhado
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos Gol de placas OSU-6672 e Motocicletas (Motos) de placas: OSA-6492, POE-5143, POE-6763, RID-4J28, RID-5J38, RID-9J67, SAZ-9F87, SBM-1G87, SAZ-8B67 e SBL-9F87, Lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº:PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 881,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 881,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/10/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.212,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.212,50 |
Empenho nº 593824Empenhado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO FACTOR 125K OSA-6782, BROS 160 POI-0107, BROS POE-5563, BROS/OBRAS POE-4993, BROS OBRAS, POB-0994, BROS POE-5383, BROS POX-6609, BROS SBL-6H27 e SAVEIRO OSE-5103, lotados nas unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Nº:PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 1.212,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.212,50
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/10/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.040,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.040,63 |
Empenho nº 593724Empenhado
aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA-6302, BROS POV-8618, BROS POB-0974, FORD KÁ POM-3C54, KWID BQU-8G91, KWID ZEN 2 SBA-4F90 e PALIO FIRE PMP-3551, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº:PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 1.040,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.040,63
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/10/2024 | F A LIMA GLP | R$ 8.788,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.788,88 |
Empenho nº 593424Empenhado
Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus de Placas OCQ-2822, OCQ-4142, PNL-3987, PNL-0567, SBA-4D37, PNL-5037, OCQ-3292,e Micro-ônibus de placas HXU-4218, RIK-2E80, RIK-5G10, RIK-4A80, SBR-8E47, SBA-1E87, SBR-1C47, SBR-9B57, SBR-0C47, SBA-2H77, e vans de placas: PMV-6G51, PMI-1552, e caminhão pipa de placa hvy-5242, e D20 de placa HUI-. lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº
EmpenhadoR$ 8.788,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.788,88
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/10/2024 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE ARARENDÁ/CE | R$ 1.525,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.525,13 |
Empenho nº 591124Empenhado
retificação de terreno de área do CRAS do distrito de Lagoa de Santo Antônio, município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 1.525,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.525,13
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/10/2024 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO RESIDUOS SOLIDOS REG.CRATEUS -2 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
Empenho nº 590424Empenhado
parcela extra do Consórcio público de manejo de residuos sólidos - região de Crateús-Ceará.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.000,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/10/2024 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 19.255,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.255,29 |
Empenho nº 590224Empenhado
Repasse de Recursos Financeiros (CONTRAPARTIDA), destinado ao consorcio de Saúde da Micro Região Crateús, parcela deste Município, do mês de Outubro no exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 19.255,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.255,29
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/10/2024 | FRANCISCO ANTONIO ALVES MARTINS | R$ 528,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 528,00 |
Empenho nº 608224Empenhado
CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DE MADEIRA(CARPINTARIA) DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 528,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 528,00
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Exibindo 811 a 820 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.