Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 2.482,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.482,00 |
Empenho nº 127024Empenhado
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de Janeiro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 2.482,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.482,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Empenho nº 126924Empenhado
Folha de vencimentos(FG 05) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de Janeiro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 20.983,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.983,92 |
Empenho nº 126824Empenhado
Folha de vencimentos(SUBSIDIO) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de Janeiro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 20.983,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.983,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | R$ 11.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.296,00 |
Empenho nº 126724Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades de Vigilância em Saúde, (FOLHA BOMBEIRO CÍVIL), na ação de Combate, Enfrentamento e Prevenção ao Coronavírus (COVID-19), deste município, durante o mês de Janeiro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 11.296,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.296,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 126624Empenhado
Folha de vencimentos(GRAT. DE TRAB. RELEVANTE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Setor de combate à Endemias, durante o mês de Janeiro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
Empenho nº 126524Empenhado
Folha de vencimentos(DESLOC. LEI 201/2010) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Setor de combate à Endemias, durante o mês de Janeiro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 1.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.280,00 |
Empenho nº 126424Empenhado
Folha de vencimentos(ADICIONAL INLUBRIDADE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Setor de combate à Endemias, durante o mês de Janeiro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 5.280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.280,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | R$ 34.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 34.320,00 |
Empenho nº 126324Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Setor de combate à Endemias, durante o mês de Janeiro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 34.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 34.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | R$ 14.248,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.248,00 |
Empenho nº 126224Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Programa Núcleos de Apoio à Saúde da Familia (NASF), durante o mês de Janeiro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 14.248,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.248,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 12.754,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.754,40 |
Empenho nº 125924Empenhado
Folha de vencimentos(ADICIONAL INSALUBRIDADE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Programa Saúde da Familia - PSF, durante o mês de Janeiro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 12.754,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.754,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5291 a 5300 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.