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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2024 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.280,00 |
Empenho nº 180824Empenhado
Folha de vencimentos(ADICIONAL INLUBRIDADE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Setor de combate à Endemias, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 5.280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.280,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2024 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 34.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 34.320,00 |
Empenho nº 180724Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Setor de combate à Endemias, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 34.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 34.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2024 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 14.248,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.248,00 |
Empenho nº 180624Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Programa Núcleos de Apoio à Saúde da Familia (NASF), durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 14.248,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.248,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 12.754,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.754,40 |
Empenho nº 180524Empenhado
Folha de vencimentos(ADICIONAL INSALUBRIDADE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Programa Saúde da Familia - PSF, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 12.754,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.754,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 346,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 346,66 |
Empenho nº 180424Empenhado
Folha de vencimentos(GRAT. DE TRAB. RELEVANTE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Programa Saúde da Familia - PSF, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 346,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 346,66
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2024 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 180224Empenhado
Folha de vencimentos(GRAT. DE TRAB. RELEVANTE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Setor de combate à Endemias, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2024 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
Empenho nº 180124Empenhado
Folha de vencimentos(DESLOC. LEI 201/2010) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Setor de combate à Endemias, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 1.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 185,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 185,00 |
Empenho nº 180024Empenhado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotadas nas unidades, vinculadas a Secretaria de Cultura e Desporto do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 185,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 185,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 185,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 185,32 |
Empenho nº 179924Empenhado
Folha de vencimentos(ADICIONAL NOTURNO) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Programa Saúde da Familia - PSF, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 185,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 185,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 7.475,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.475,70 |
Empenho nº 179824Empenhado
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Programa Saúde da Familia - PSF, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 7.475,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.475,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4861 a 4870 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.