Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -90,06 | R$ 90,06 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142624Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2696.
EmpenhadoR$ -90,06
AnuladoR$ 90,06
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -505,08 | R$ 505,08 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142424Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2967.
EmpenhadoR$ -505,08
AnuladoR$ 505,08
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.488,40 | R$ 1.488,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142324Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2979.
EmpenhadoR$ -1.488,40
AnuladoR$ 1.488,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.476,34 | R$ 2.476,34 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142224Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2980.
EmpenhadoR$ -2.476,34
AnuladoR$ 2.476,34
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.308,16 | R$ 1.308,16 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140424Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2987.
EmpenhadoR$ -1.308,16
AnuladoR$ 1.308,16
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -191,61 | R$ 191,61 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140124Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2991.
EmpenhadoR$ -191,61
AnuladoR$ 191,61
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/02/2024 | F A LIMA GLP | R$ 1.278,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.278,90 |
Empenho nº 174924Empenhado
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculos L-200 de placas PNO-3425 e Caminhão Baú de placas RIE-0H22, lotados nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 1.278,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.278,90
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 27/02/2024 | 53.020.757 MATEUS SOUSA CARVALHO | R$ 2.108,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.108,00 |
Empenho nº 174024Empenhado
Contratação de Serviços Técnicos Proficionais de funilaria, Lanternagem e Pinturas, destinados ao veiculo Kombi de placas OSN-9485, lotado nas unidades do PSF do Distrito de Ramadina/Zona Rural, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme contrato direto dispensa de licitação nº: 0602.03-2024SEA.
EmpenhadoR$ 2.108,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.108,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/02/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 399,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 399,34 |
Empenho nº 173224Empenhado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Etios de placa PMG-7909, lotado na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 399,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 399,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 27/02/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.971,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.971,51 |
Empenho nº 172924Empenhado
Aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69 ,Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 2.971,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.971,51
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Exibindo 4551 a 4560 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.