Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/02/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 9.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.710,00 |
Empenho nº 169324Empenhado
Aquisição de Óleos e Lubrificantes, destinados a Frota de Veículos, lotados nas unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.131223SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 9.710,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.710,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 28/02/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 2.292,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.292,00 |
Empenho nº 169224Empenhado
Aquisição de Pneus, destinados ao veiculo Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.131223SEAD.
EmpenhadoR$ 2.292,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.292,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 28/02/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 |
Empenho nº 169124Empenhado
Aquisição de Pneus, destinados aos veículos Mobi de placas POP-5891, lotados nas Unidades vinculadas a Secretária de Saúde do Município de Ararendá-CE, conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.131223SEAD.
EmpenhadoR$ 2.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.080,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/02/2024 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 229,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 229,90 |
Empenho nº 169024Empenhado
Fornecimento de Energia Elétrica, vinculado as unidades Educacionais, do Ensino Fundamental (Fundeb 30%), deste município. No Corrente exercício Financeiro do ano de 2024.
EmpenhadoR$ 229,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 229,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28/02/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 |
Empenho nº 168924Empenhado
Aquisição de Pneus, destinados ao veiculo Renaut KWID ZEN 2 SBA-4F90, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.13123SEAD.
EmpenhadoR$ 2.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.080,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 28/02/2024 | A L P GUERREIRO LTDA | R$ 2.292,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.292,00 |
Empenho nº 168824Empenhado
Aquisição de Pneus, destinados ao veiculo Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.131223SEAD.
EmpenhadoR$ 2.292,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.292,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28/02/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.160,00 |
Empenho nº 168724Empenhado
Aquisição de Pneus, destinados aos veículos Mobi de placas SBG-4E69, SBJ-4I29, lotados nas Unidades vinculadas a Secretária de Saúde do Município de Ararendá-CE, conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.131223SEAD.
EmpenhadoR$ 4.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 28/02/2024 | A L P GUERREIRO LTDA | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.160,00 |
Empenho nº 168324Empenhado
Aquisição de Pneus, destinados aos veículos Mobi de placas SBG-4E69, SBJ-4I29, lotados nas Unidades vinculadas a Secretária de Saúde do Município de Ararendá-CE, conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.131223SEAD.
EmpenhadoR$ 4.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28/02/2024 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO RESIDUOS SOLIDOS REG.CRATEUS-2 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
Empenho nº 163824Empenhado
1ª. parcela extra do Consórcio público de manejo de residuos sólidos - região de Crateús-Ceará, Referente a 1ª. de Duas Parcela Extras do final da primeira Etapa, do Consocio, assinado em 2020.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 28/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -660,96 | R$ 660,96 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 163624Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3017.
EmpenhadoR$ -660,96
AnuladoR$ 660,96
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4541 a 4550 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.