Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 53.508,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 53.508,00 |
Empenho nº 213224Empenhado
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Março de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 53.508,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 53.508,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 29.728,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.728,00 |
Empenho nº 212924Empenhado
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.F 03 de Dezembro na Localidade de Assentamento Vitoria - zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Março de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 29.728,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.728,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 53.508,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 53.508,00 |
Empenho nº 212824Empenhado
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Março de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 53.508,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 53.508,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 4.587,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.587,50 |
Empenho nº 212424Empenhado
REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.03-2023-SE.
EmpenhadoR$ 4.587,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.587,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/03/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 190,00 |
Empenho nº 212324Empenhado
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas na vigilancia sanitaria, vinculado a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.02-2023-SM.
EmpenhadoR$ 190,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 190,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/03/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 190,00 |
Empenho nº 212124Empenhado
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas na vigilancia sanitaria, vinculado a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.02-2023-SM.
EmpenhadoR$ 190,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 190,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/03/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 480,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 480,50 |
Empenho nº 212024Empenhado
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas unidades, vinculadas a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.02-2023-SM.
EmpenhadoR$ 480,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 480,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/03/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 110,00 |
Empenho nº 211924Empenhado
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas Unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.02-2023-SM.
EmpenhadoR$ 110,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 110,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/03/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
Empenho nº 211824Empenhado
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO SETOR DE LICITAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 180,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/03/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 110,00 |
Empenho nº 211724Empenhado
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas Unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.02-2023-SM.
EmpenhadoR$ 110,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 110,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4471 a 4480 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.