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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 |
Empenho nº 243324Empenhado
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal/ profissionais lotados nas unidades do Ensino Infantil(FUNDEB 70%), deste município. Durante o exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 90.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 90.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/03/2024 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 22.874,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.874,24 |
Empenho nº 239524Empenhado
Folha de pagamento, concessão do Incentivo Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Lei Nº 390/2021. Durante o mês de Março do ano de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 22.874,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.874,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2024 | KAUE WESLEY MOURÃO | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 |
Empenho nº 239024Empenhado
serviços prestados, como vigia, junto a E.E.F. Maria Amelia Rodrigues, na localidade de Veremos, zona rural do municipio de Ararendá-CE. Durante o mês de Março de 2024.
EmpenhadoR$ 1.412,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.412,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2024 | RUBENS TORRES ALVES | R$ 9.629,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.629,99 |
Empenho nº 237524Empenhado
Transporte Escolar de Alunos (Ensino Médio) da localidades de Boa Vista, Poty, Lopes, Lagoa Nova, Cachoeirinha, Caiçara, Imbu e Santana, com destino a Sede, no turno (tarde), junto as unidades de educacionais, no mês de Março de 2024. No veiculo M. Benz 313 CDI Sprinter de Placas NSW-6863. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Presencial nº04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 9.629,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.629,99
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/03/2024 | CONTARH- CONTABILIDADE ASSES.E PROCESS.DE DADOS LTDA | R$ 16.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.800,00 |
Empenho nº 236224Empenhado
Assessoria Técnica administrativa especializada no Setor de Recursos Humanos, com processamento de DCTF mensal, GFIP mensal, resumos, guias para pagamento, Criação de CNPJ, DCTF dos vinculados anual, retificadoras de GFIP exercícios anteriores, RAIS anual retificadoras da RAIS exercícios anteriores Procedimentos de cadastramento de dados do ente junto ao portal do E-Social primeira etapa e relatório de inconsistência dos servidores para posterior regularização e adequação das exigências
EmpenhadoR$ 16.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/03/2024 | CONTARH- CONTABILIDADE ASSES.E PROCESS.DE DADOS LTDA | R$ 16.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.800,00 |
Empenho nº 236124Empenhado
Assessoria Técnica administrativa especializada no Setor de Recursos Humanos, com processamento de DCTF mensal, GFIP mensal, resumos, guias para pagamento, Criação de CNPJ, DCTF dos vinculados anual, retificadoras de GFIP exercícios anteriores, RAIS anual retificadoras da RAIS exercícios anteriores Procedimentos de cadastramento de dados do ente junto ao portal do E-Social primeira etapa e relatório de inconsistência dos servidores para posterior regularização e adequação das exigências Federa
EmpenhadoR$ 16.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/03/2024 | CONTARH- CONTABILIDADE ASSES.E PROCESS.DE DADOS LTDA | R$ 16.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.800,00 |
Empenho nº 235924Empenhado
Assessoria Técnica administrativa especializada no Setor de Recursos Humanos, com processamento de DCTF mensal, GFIP mensal, resumos, guias para pagamento, Criação de CNPJ, DCTF dos vinculados anual, retificadoras de GFIP exercícios anteriores, RAIS anual retificadoras da RAIS exercícios anteriores Procedimentos de cadastramento de dados do ente junto ao portal do E-Social primeira etapa e relatório de inconsistência dos servidores para posterior regularização e adequação das exigências Federai
EmpenhadoR$ 16.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 3.241,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.241,42 |
Empenho nº 230824Empenhado
Folha de vencimentos(SUBSIDIO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria do Desenvolvimento e Mobilidade Urbana deste município, durante o mês de Março do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 3.241,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.241,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 597,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 597,00 |
Empenho nº 230724Empenhado
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria do Desenvolvimento e Mobilidade Urbana deste município, durante o mês de Março do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 597,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 597,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 815,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 815,00 |
Empenho nº 230624Empenhado
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria do Desenvolvimento e Mobilidade Urbana deste município, durante o mês de Março do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 815,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 815,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4361 a 4370 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.