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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/03/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.843,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.843,83 |
Empenho nº 190624Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACAS PNL-5037 LOTADO NO TRANSPOTE ESCOLA, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°PE01040923SEOB2.
EmpenhadoR$ 2.843,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.843,83
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 05/03/2024 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA | R$ 3.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.320,00 |
Empenho nº 190524Empenhado
Aquisição de Cilindros de Oxigênios, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.250124SMS.
EmpenhadoR$ 3.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 05/03/2024 | FRANCISCO VINICIUS FARIAS LOBO | R$ 832,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 832,00 |
Empenho nº 190024Empenhado
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA-416E, LOTADO NA MALHA VIARIA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 832,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 832,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/03/2024 | — | R$ 494,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 494,00 |
Empenho nº 189824Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo microonibus de Placa HXU-4218, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 494,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 494,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/03/2024 | — | R$ 2.086,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.086,00 |
Empenho nº 189624Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas PNL-3987, PNL-5037, PNL-0567, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 2.086,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.086,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/03/2024 | — | R$ 234,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 234,00 |
Empenho nº 189524Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas SBR-9B57, SBR-0C47, RIK-5G10, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 234,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 234,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/03/2024 | — | R$ 2.846,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.846,00 |
Empenho nº 189324Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas ocq-3292, OCQ-2I92, OCQ-4142, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 2.846,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.846,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/03/2024 | VILMAR ALBANO TEIXEIRA | R$ 234,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 234,00 |
Empenho nº 188424Empenhado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas SBR-9B57, SBR-0C47, RIK-5G10, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 234,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 234,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/03/2024 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ -33,20 | R$ 33,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 188124Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 37858.
EmpenhadoR$ -33,20
AnuladoR$ 33,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/03/2024 | JOSE AIRTON DA SILVA LTDA | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |
Empenho nº 226024Empenhado
Rebobinamento dos Motores Bombas em diversas localidades, lotadas nas unidades da rede de Abastecimento de Água, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº: 2201.01-2024SEO.
EmpenhadoR$ 1.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.600,00
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Exibindo 4331 a 4340 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.