Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/12/2024 | MARIA KALINE PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 |
Empenho nº 722924Empenhado
Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto as unidades Educacionais, durante o mês de Dezembro do ano de 2024, vinculadas a Secretaria Municipal de Educação do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 1.412,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.412,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/12/2024 | VERÔNICA DE SOUSA DO NASCIMENTO | R$ 706,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 706,00 |
Empenho nº 722824Empenhado
serviços prestados, como Auxiliar de Serviços Gerais, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Municipio de Ararendá - Ceará, durante a primeira quinzena do mês de Dezembro de 2024.
EmpenhadoR$ 706,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 706,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/12/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 9.276,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.276,29 |
Empenho nº 720924Empenhado
Aquisição de Material Elétrico, destinados a reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 9.276,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.276,29
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/12/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 4.940,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.940,55 |
Empenho nº 720524Empenhado
Aquisição de Ferramentas de Trabalho, destinadas as Unidades, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 4.940,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.940,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/12/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 5.949,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.949,65 |
Empenho nº 720424Empenhado
Aquisição de Ferramentas de Trabalho, destinadas as Unidades, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 5.949,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.949,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/12/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 7.733,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.733,68 |
Empenho nº 720224Empenhado
Aquisição de Material Elétrico, destinado a Rede de Abastecimento de Água, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324-SEOB.
EmpenhadoR$ 7.733,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.733,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/12/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 14.250,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.250,40 |
Empenho nº 719924Empenhado
Aquisição de Material Elétrico, destinados a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 14.250,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.250,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/12/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 5.734,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.734,30 |
Empenho nº 719624Empenhado
Aquisição de Materiais Elétricos, destinados ao reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 5.734,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.734,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/12/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 3.584,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.584,40 |
Empenho nº 719424Empenhado
Aquisição de Materiais para Forro, destinados ao reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 3.584,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.584,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/12/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 2.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.156,00 |
Empenho nº 719324Empenhado
Aquisição de Cimentos e Britas, destinados a reparo e manutenção de Calçadas dos Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 2.156,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.156,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 331 a 340 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.