Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/12/2024 | PAULO GEAM BEZERRA VIEIRA | R$ 2.719,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.719,60 |
Empenho nº 725124Empenhado
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Vila Nova, Lagoa do Arroz, Cabelo do Negro e barriguda, para a Sede, no turno (manhã e tarde) e Saramanta (Tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Dezembro de 2024. No Veiculo CITROEN/ JUMPER M33M HDI DE PLACAS HXK-2A92. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Nº04.04/2022-PE.
EmpenhadoR$ 2.719,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.719,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/12/2024 | LUCIVÂNIO LOPES PAULA | R$ 1.812,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.812,60 |
Empenho nº 724824Empenhado
Transporte Escolar de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Mofumbo I e II, Umburaninha, Bonfim dos Vitor, com destino a E.E.F Antônio de Sousa Barros em Ramadinha/Zona Rural, vinculada as unidades Educacionais deste município, nos turnos (manhã e tarde), no mês de Dezembro de 2024. No veiculo IMP/M. Benz 310D Sprinter de Placas CRY-9994. Conforme Licitação e Aditivo n°04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 1.812,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.812,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/12/2024 | JOAO BOSCO ALVES DE SOUSA | R$ 2.831,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.831,20 |
Empenho nº 724224Empenhado
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) da localidades de Lindóia e Assentamento Itauru, com destino a E.E.F Firmino José(Dist. Lagoa de Santo Antônio), zona rural, nos turnos (manhã e tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Dezembro de 2024. No veiculo M. Benz 608 de placa ADQ:9255. Conforme Licitação Pregão Presencial e Aditivo Nº 04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 2.831,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.831,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/12/2024 | ANTONIO RUBENS BEZERRA SOARES LTDA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
Empenho nº 724124Empenhado
Serviços de Engenharia Clinica, destinados a manutenção preventiva e corretiiva do equipamento autoclave com substituição de peças, lotado nas Unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá - Ceará. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº: 2302.01-2024SMS.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/12/2024 | HAILTON PEREIRA DE SOUSA | R$ 2.968,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.968,00 |
Empenho nº 723824Empenhado
Transporte Escolar de Alunos, (Ensino Fundamental) das localidades Fazenda Nova, Carnaubinha, Bomfim dos Vitos, Água Branca e Extremas, no turno (manhã e tarde), junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, durante o mês de Dezembro de 2024. No veiculo Marcopolo/Volare de placas KEA-7628. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº:04.04-2022-PE.
EmpenhadoR$ 2.968,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.968,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/12/2024 | FRANCISCO MATEUS DE SOUSA SAMPAIO | R$ 2.709,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.709,20 |
Empenho nº 723624Empenhado
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) daslocalidades de Saramanta, Bom Principio, Lagoa da Formiga, Ipuzinho, Croa, para a Lagoa dos Bois, nos turnos (manhã e tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Dezembro de 2024. No Veiculo PEGEOUT BOXER de placas HXP-3784. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Nº04.04/2022-PE.
EmpenhadoR$ 2.709,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.709,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/12/2024 | FRANCISCO MARTINS DE MOURA | R$ 1.667,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.667,20 |
Empenho nº 723524Empenhado
Transporte Escolar de Alunos, (Ensino Fundamental) das localidades de Grota, Lagoa Grande, com destino a Veremos, turno(manhã), Grota, Lagoa Grande, com destino a SEDE, no turno(tarde), junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, no mês de Dezembro de 2024. No veiculo M. Benz 313 CDIS printer de Placas HYQ-1164. Conforme Licitação Pregão Presencial e Aditivo n°04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 1.667,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.667,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/12/2024 | CLEITON LOPES DE SOUSA | R$ 1.983,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.983,60 |
Empenho nº 723424Empenhado
Transporte Escolar de Alunos, (Ensino Fundamental) das localidades de Grota, Lagoa Grande, com destino a Veremos, turno(manhã), Grota, Lagoa Grande, com destino a SEDE, no turno(tarde), junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, no mês de Dezembro de 2024. No veiculo M. Benz 313 CDIS printer de Placas HYQ-1164. Conforme Licitação Pregão Presencial e Aditivo n°04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 1.983,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.983,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/12/2024 | ANTONIO LIMA NETO | R$ 1.594,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.594,20 |
Empenho nº 723324Empenhado
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Piaui, Violete e Seixo, para a Lagoa de Santo Antônio nos turnos da Manhã e da Tarde, junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, no mês de Dezembro do ano de 2024. No veiculo FIAT DUCATO - PLACA LPK: 2798 Conforme Licitação Pregão Presencial e Aditivo Nº 04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 1.594,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.594,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/12/2024 | ALESSANDRO BARROS SILVA | R$ 2.459,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.459,20 |
Empenho nº 723024Empenhado
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Lagoa dos Bois, Ipuzinho, Lagoa do Arroz, Retirante, Livramento e Barriguda, para a Localidade de Cabelo do Negro, zona rural, nos turnos (manhã e tarde), junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, no mês de Dezembro de 2024. No Veiculo KIA BESTA de placas KLP:3806. Conforme Aditivos de Licitação Pregão nº: 04.06-2022-PE.
EmpenhadoR$ 2.459,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.459,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 321 a 330 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.