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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30/05/2024 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | R$ 119,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 119,61 |
Empenho nº 325324Empenhado
elaboração de projetos da praça da lacolalidade de Barriguda, zona rural do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 119,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 119,61
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/05/2024 | M RODRIGUES PINTO | R$ 3.102,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.102,90 |
Empenho nº 347424Empenhado
Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização, destinados as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.102,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.102,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/05/2024 | M RODRIGUES PINTO | R$ 820,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 820,90 |
Empenho nº 347324Empenhado
Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização, destinados as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 820,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 820,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/05/2024 | M RODRIGUES PINTO | R$ 1.050,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.050,75 |
Empenho nº 347224Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF s), VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.050,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.050,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/05/2024 | M RODRIGUES PINTO | R$ 1.284,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.284,65 |
Empenho nº 347124Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF s), VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.284,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.284,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29/05/2024 | M RODRIGUES PINTO | R$ 418,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 418,35 |
Empenho nº 347024Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 418,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 418,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29/05/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 5.696,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.696,20 |
Empenho nº 346824Empenhado
Aquisição de Luminárias, destinados a manutenção e reparo da Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 5.696,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.696,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29/05/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.894,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.894,35 |
Empenho nº 346624Empenhado
Aquisição de Metalon, , destinados a reparo e manutenção de Grades e Portões de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 1.894,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.894,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29/05/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 3.009,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.009,87 |
Empenho nº 346524Empenhado
Aquisição de Materiais Elétricos, destinados a reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 3.009,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.009,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29/05/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 10.271,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.271,20 |
Empenho nº 346424Empenhado
Aquisição de Luminárias, destinados a manutenção e reparo da Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 10.271,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.271,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3151 a 3160 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.