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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/05/2024 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 2.400,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.400,59 |
Empenho nº 337124Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.400,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.400,59
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 31/05/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 2.996,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.996,80 |
Empenho nº 336824Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.996,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.996,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 31/05/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 2.150,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.150,14 |
Empenho nº 336624Empenhado
Aquisição de Material de Expediente, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Administração e Finanças do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.150,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.150,14
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/05/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
Empenho nº 332024Empenhado
Aquisição de Pneus, destinados aos veiculos MOTOS BROS 160 de placas POI-0107, POX-6609, POE-5563, SBL-6H27 e SBL-8B37, lotados nas unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronica Nº: PE01.131223SEAD.
EmpenhadoR$ 3.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.600,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/05/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 14.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.960,00 |
Empenho nº 331924Empenhado
Aquisição de Pneus, destinadas ao veiculo Pá Carregadeira W130, Lotada na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.131223SEAD.
EmpenhadoR$ 14.960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.960,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/05/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 6.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.060,00 |
Empenho nº 331824Empenhado
Aquisição de Pneus, destinados ao veiculo Caminhão Pipa de Placas HVY--5242 lotado no Abastecimento de Água, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.131223SEAD.
EmpenhadoR$ 6.060,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.060,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/05/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 11.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.100,00 |
Empenho nº 331724Empenhado
Aquisição de Pneus, destinados aos veiculos Microônibus de Placas: SBA-1E87 e SBA-2h77, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.131223SEAD.
EmpenhadoR$ 11.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.100,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/05/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 |
Empenho nº 331624Empenhado
Aquisição de Pneus, destinados ao veículo Captur de placas RIE-7B84, lotados nas Unidades vinculadas a Secretária do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-CE, conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.131223SEAD.
EmpenhadoR$ 4.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 31/05/2024 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 |
Empenho nº 331524Empenhado
Aquisição de Pneus, destinados aos veiculos Ambulâncias Boblos de placas PMR-4890 e NUX-4217, Lotadas nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.131223SEAD.
EmpenhadoR$ 4.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.400,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/05/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.407,53 | R$ 2.407,53 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 320124Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3149.
EmpenhadoR$ -2.407,53
AnuladoR$ 2.407,53
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3141 a 3150 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.