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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/12/2024 | FRANCISCO IRANILTON DE SOUSA | R$ 425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 425,00 |
Empenho nº 731024Empenhado
conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas Unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 425,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 425,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/12/2024 | FRANCISCO IRANILTON DE SOUSA | R$ 384,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 384,00 |
Empenho nº 730824Empenhado
CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR.
EmpenhadoR$ 384,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 384,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/12/2024 | FRANCISCO IRANILTON DE SOUSA | R$ 513,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 513,50 |
Empenho nº 730724Empenhado
CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO SETOR DE LICITAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR.
EmpenhadoR$ 513,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 513,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/12/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 13.588,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.588,00 |
Empenho nº 730324Empenhado
Aquisição de Fraldas Geriatricas, destinadas para Doação as pessoas cadastradas nos Programas de Assistencia Social, vinculados a Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronica nº: PE-01160824SAS.
EmpenhadoR$ 13.588,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.588,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/12/2024 | FRANCISCO IRANILTON DE SOUSA | R$ 437,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 437,90 |
Empenho nº 729924Empenhado
conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas unidades da Vigilância Sanitária, vinculadas a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 437,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 437,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/12/2024 | FRANCISCO IRANILTON DE SOUSA | R$ 788,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 788,20 |
Empenho nº 729824Empenhado
CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO SETOR DE TESOURARIA, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR.
EmpenhadoR$ 788,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 788,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.831,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.831,50 |
Empenho nº 729424Empenhado
Serviços Profissionais como Fiscal e Eletricista, destinado a manutenção da rede de Iluminação Pública deste Município, vinculado as unidades da Secretaria Municipal de Obras. Referente a 2ª parcela do 13º DECIMO TERCEIRO salário do ano de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 1.831,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.831,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 889,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 889,56 |
Empenho nº 728724Empenhado
GPS do INSS do 13º Terceiro Salário de 2024, do pessoal lotado nas unidades de Vigilância em Saúde deste município, Folha Bombeiro Cívil, na ação de Combate, enfrentamento e Prevenção ao Coronavírus (COVID-19), durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 889,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 889,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 3.318,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.318,90 |
Empenho nº 728524Empenhado
GPS do INSS do 13º Terceiro Salário de 2024, do pessoal lotado nas unidades do Setor de Combate as Endemias, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 3.318,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.318,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 11.907,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.907,99 |
Empenho nº 728424Empenhado
GPS do INSS do 13º Terceiro Salário de 2024, do pessoal lotado nas unidades do Programa Saúde da Família/PSF deste município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 11.907,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.907,99
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 291 a 300 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.