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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/12/2024 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 8.230,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.230,80 |
Empenho nº 741724Empenhado
Aquisição de Filmes, destinados a máquina de Raio X lotada no hospital municipal francisco mourão lima, vinculado a secretaria de saude. conforme a licitação pregão eletronico N° PE-01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 8.230,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.230,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/12/2024 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 3.270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.270,00 |
Empenho nº 741624Empenhado
Aquisição de medicamentos que atuam no sistema cardiovascular e coagulação para insumos diversos, destinados ao hospital municipal francisco mourão lima, vinculado a secretaria de saude. conforme a licitação pregão eletronico N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 3.270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.270,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/12/2024 | PLANETA NET TELECOM E SERVIÇOS LTDA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 741224Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO AO SETOR DE TESOURARIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/12/2024 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
Empenho nº 739124Empenhado
Recurso pecuniário aos profissionais médicos participantes do PROGRAMA MAIS MEDICOS, ou Similares, quando em serviço no Município de Ararendá - Ce, conforme Lei nº. 353/2019. Conforme lei em vigor. Referente ao mês de Dezembro do ano de 2024.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/12/2024 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 3.014,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.014,47 |
Empenho nº 739024Empenhado
AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO AO PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°PE-01.150824-SMS.
EmpenhadoR$ 3.014,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.014,47
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/12/2024 | FRANCISCA AURILENE PAIVA VIEIRA DA SILVA | R$ 927,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 927,00 |
Empenho nº 735524Empenhado
serviço de produção de bolos confeitados, destinados ao café da manhã em alusão ao aniversário de 34 anos do municipío de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 927,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 927,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/12/2024 | FRANCISCO IRANILTON DE SOUSA | R$ 584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 584,00 |
Empenho nº 731624Empenhado
CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR.
EmpenhadoR$ 584,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 584,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/12/2024 | FRANCISCO IRANILTON DE SOUSA | R$ 2.454,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.454,50 |
Empenho nº 731524Empenhado
CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR.
EmpenhadoR$ 2.454,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.454,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/12/2024 | FRANCISCO IRANILTON DE SOUSA | R$ 725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 725,00 |
Empenho nº 731424Empenhado
conserto e manutenção de impressoras, lotadas nos PSFs, vinculado a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 725,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 725,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/12/2024 | FRANCISCO IRANILTON DE SOUSA | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
Empenho nº 731224Empenhado
conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas unidades, vinculadas a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 230,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 230,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 281 a 290 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.