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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/06/2024 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 5.747,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.747,72 |
Empenho nº 365324Empenhado
Aquisição de Madeiras, destinadas ao reparo e manutenção dos telhados das unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 5.747,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.747,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 27/06/2024 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 3.376,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.376,28 |
Empenho nº 365224Empenhado
Aquisição de Portas e Madeiras, destinados a reparo e manutenção das Unidades Básicas de Saúde (PSF s), vinculados a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 3.376,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.376,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/06/2024 | WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR - ME | R$ 1.110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.110,00 |
Empenho nº 363624Empenhado
confecção de três jogos de placas oficial, dos veículos onibus de placas: SAY-8C02, SAZ-9J32 e SAY-5E82, lotados no transporte escolar, vinculados a secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 1.110,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.110,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/06/2024 | WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR | R$ 1.110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.110,00 |
Empenho nº 363224Empenhado
confecção de três jogos de placas oficial, dos veículos onibus de placas: SAY-8C02, SAZ-9J32 e SAY-5E82, lotados no transporte escolar, vinculados a secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 1.110,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.110,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/06/2024 | CRISLENE DE SOUSA RIBEIRO | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 359624Empenhado
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, nos dias 28 de Junho de 2024, a fim de participar do EVENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL/SPS DA ENTREGA DA BRINQUEDOCRECHE. na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 011/2024-STAS.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/06/2024 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 6.440,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.440,36 |
Empenho nº 387924Empenhado
Aquisição de material gráfico, destinados a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE-01200324SEAD.
EmpenhadoR$ 6.440,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.440,36
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/06/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 |
Empenho nº 380324Empenhado
CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OSV-7758, LOTADO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 5.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.200,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/06/2024 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | R$ 4.997,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.997,00 |
Empenho nº 376124Empenhado
Aquisição de material gráfico e de comunicação, destinados a atender as necessidades das unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE-01200324SEAD.
EmpenhadoR$ 4.997,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.997,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/06/2024 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 5.064,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.064,39 |
Empenho nº 376024Empenhado
Aquisição de material gráfico, destinados a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE-01200324SEAD.
EmpenhadoR$ 5.064,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.064,39
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 26/06/2024 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 5.064,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.064,39 |
Empenho nº 375324Empenhado
Aquisição de material gráfico, destinados a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE-01200324SEAD.
EmpenhadoR$ 5.064,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.064,39
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2781 a 2790 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.