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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/06/2024 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 3.819,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.819,00 |
Empenho nº 384424Empenhado
Aquisição de um Computador Completo, destinados as Unidades, vinculadas a Secretaria do Meio Ambiente e Turismo do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01070524-SEAD.
EmpenhadoR$ 3.819,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.819,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 27/06/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 317,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 317,36 |
Empenho nº 383224Empenhado
Aquisição de Material de Expediente, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 317,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 317,36
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 27/06/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 560,00 |
Empenho nº 383124Empenhado
Aquisição de um Ventilador de Parede, destinado as unidades da Academia de Saúde, vinculada a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01070524-SEAD.
EmpenhadoR$ 560,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 560,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/06/2024 | F A LIMA GLP | R$ 31.465,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.465,73 |
Empenho nº 383024Empenhado
aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veiculos Caminhão Caçamba de placas HVT-7739,MXC-6B18,OSK-4A77,Caminhão Pipa de placas OSV-7578,CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACA: HVU-4782, D40 PLACA: JNW-5E18 CAMINHÃO ILUMINAÇÃO de PLACA: PFI-1D58, CAMINHÃO DE LIXO de PLACA : FMI-9B09 e MOM-7881, Lotados na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação
EmpenhadoR$ 31.465,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.465,73
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/06/2024 | F A LIMA GLP | R$ 4.465,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.465,64 |
Empenho nº 382624Empenhado
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460 nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 4.465,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.465,64
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/06/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 4.412,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.412,25 |
Empenho nº 375124Empenhado
Aquisição de Material de Expediente, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 4.412,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.412,25
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/06/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 1.410,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.410,90 |
Empenho nº 374924Empenhado
Aquisição de Sacos Plásticos para Lixo e Outros, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.410,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.410,90
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/06/2024 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 162,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 162,00 |
Empenho nº 374624Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 162,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 162,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/06/2024 | FRANCISCA VIEIRA DO NASCIMENTO ME | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 280,00 |
Empenho nº 369424Empenhado
Serviços Funerários de aluguel de paramentos funerários simples, destinados a Assistência Social, vinculados a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 280,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/06/2024 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 4.535,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.535,99 |
Empenho nº 365424Empenhado
Aquisição de Portas e Madeiras, destinados a reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 4.535,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.535,99
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2771 a 2780 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.